老師，我們公司端午節(jié)發(fā)放了現(xiàn)金福利給員工，然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這一筆錢(qián)也是有計(jì)入工資收入的，那我做賬該怎么做？

你好老師，因?yàn)槲覀兪谴碛涃~公司，客戶給的單子是社保單位承擔(dān)759.76，個(gè)人承擔(dān)180.98，實(shí)際發(fā)到員工卡里的工資是4967；對(duì)于這個(gè)業(yè)務(wù)，計(jì)提工資時(shí)如何計(jì)提，發(fā)放工資時(shí)又如何做賬，按實(shí)際到卡的工資和社保是否應(yīng)該繳納個(gè)稅，個(gè)稅如何做賬，又怎么計(jì)算呢，謝謝老師

老師你好，就是我們公司之前的賬是記賬公司做的，他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)，每個(gè)月的工資都是平的，但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的，我的工資就是借方，但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)，這個(gè)要怎么調(diào)整呢

我們是勞務(wù)派遣公司，給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅，每個(gè)月我們先給他開(kāi)票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬，然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個(gè)人部分也是代扣代繳，個(gè)稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝

老師你好，我麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們每個(gè)月在計(jì)提工資的時(shí)候我們會(huì)計(jì)做賬會(huì)緊跟著后面有一筆發(fā)放工資，但是我們計(jì)提工資計(jì)提的是當(dāng)月的，我們一般發(fā)放不是在下個(gè)月嗎？那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎？還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個(gè)月的，但是我見(jiàn)很多就是他們做賬的時(shí)候都是計(jì)提工資，后面緊跟著發(fā)放工資，而計(jì)提工資和發(fā)放工資的錢(qián)是一樣的。那他既然已經(jīng)做了，本月計(jì)提，本月發(fā)放，但實(shí)際他一般很多公司都是下個(gè)月才開(kāi)始發(fā)放。