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老師,我一月份電子稅務局郵寄代開了增值稅普通發(fā)票。二月份發(fā)生銷售退回,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,系統(tǒng)需要我退回當時的藍字發(fā)票。請問如果我入賬了,現(xiàn)在退回藍字發(fā)票,那么一月份的開票用什么入賬?

2024-02-26 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 16:53

您好 一月份的開票用藍字發(fā)票復印件入賬做附件

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復印一張發(fā)票,然后退回就行
2024-02-26
您好 一月份的開票用藍字發(fā)票復印件入賬做附件
2024-02-26
同學你好,1、我們先說稅的,每個月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進項稅后,是否有正數(shù)余額,如果是0,或是負數(shù),那就沒有要繳納的增值稅,2、再說紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因為作廢是當月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當月正數(shù)發(fā)票;用抵減后的銷項發(fā)票,再減去進項發(fā)票,如果有正數(shù)余額,那這個月份就需要繳納增值稅,
2021-08-07
你好,按理說紅字應該跟藍字金額完全一樣才對。這個已經(jīng)到次月了。你先申報試試,能申報通過就不用退了
2022-04-07
你好 那你就把發(fā)票退給他們 。 然后讓對方開正確發(fā)票給你們就行了。
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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