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你好 老師 我們23年預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候都享受了 研發(fā)費(fèi)用扣除 到年底的時(shí)候老板說不享受了 做年報(bào)的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用我就沒有扣除 這樣稅務(wù)打電話讓我統(tǒng)一 把季度研發(fā)數(shù)據(jù)改成一致 但是我也做了匯算清繳 繳了80多的稅 我該研發(fā)費(fèi)用的話 繳稅這塊有沒有影響
2024-02-23 11:29
2024-02-23 11:29
你好，預(yù)繳的話，你修改了是不是有利潤(rùn)，如果有一利潤(rùn)的話，需要補(bǔ)稅的。
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對(duì) 研發(fā)費(fèi)用扣除的話 我的本年利潤(rùn)多了50萬
你跟你稅務(wù)局那邊說一下，能不能寫一個(gè)說明，不去修改之前的了。
他讓我改季度報(bào)表統(tǒng)一的 這樣的話那我就改一下報(bào)表 享受了扣除 這樣行不行
那他的意思是不讓你加計(jì)扣除，然后你改了是加計(jì)扣除，這不一樣不是。達(dá)不到他的要求啊。
那意思就是要繳稅了
你好，對(duì)的，是的，是這么做的呀。
我們不想繳稅 這些都是我們真是發(fā)生的業(yè)務(wù)啊
第一季度不允許享受加計(jì)扣除 利潤(rùn)是盈利的，不盈利？ 沒有加計(jì)扣除，你不盈利不需要交稅，如果盈利是不是需要交稅？
前三個(gè)季度都是虧損 第四季度盈利
那你修改第一季度不影響。