老師，問了老板說公司要收的客戶的錢是用客戶開給我們的發(fā)票去抵的這樣應該怎么做分錄呢？
開給你們的庫存商品嗎 借庫存商品 貸應付賬款
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老師，我們公司請客戶吃飯，老板拿票來報銷，我怎么做分錄??？我想用客戶打給老板私人的錢抵掉
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老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經付了，但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師，客戶用個人戶付款給我老板，我老板把客戶的錢打到我們公司。我怎么入賬呢，怎么做能做是這個客戶的公戶付給我們公司的款呢。
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老師，我們公司新增一個業(yè)務（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應商買流量，然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實現(xiàn)直接開票那種，去稅務師申請電子發(fā)票嗎？那是不是供應商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因為是客戶賣給終端客戶的）那到時客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進項的，怎么開票？）
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老師 賣貨給客戶 應該收錢1380，但是客戶只打了1300 少了80元 老板說著80不要了 做成費用 應該怎么做分錄呢 之前做的應收賬款
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老師好，粽子節(jié)公司發(fā)的粽子印有公司的LOGO應該進哪個科目?。?/p>
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老師，我們和對方都是出口企業(yè)，對方在我公司采購貨物，我們這筆不是外貿業(yè)務，國內公司采購，那我們沒有報關單，對方出口國外去，那我們就正常開13發(fā)票，正常抵扣，就行了，這筆屬于內銷業(yè)務對嗎，
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你好老師，分公司注銷后，把銀行余額轉回總公司， 總公司沖完往來科目有一個差額，記入了利潤分配 未分配利潤了，當月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產負債表未分配利潤期末-期初不等于當月利潤表 本年凈利潤了， 正好查那個差額，總公司怎么調整呢？
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你好老師！我司成立了工會委員會，是否單獨建賬？每月按工資總額的2%在電子稅務局申報
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我們也有開票給這個客戶，但是我們沒有收到這個客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個應收賬款，這樣怎么做分錄？
同學你好 是你們的主營業(yè)務收入嗎 和這個客戶用的什么往來科目
是主營收入，用的是應收賬款
同學你好 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借庫存商品等科目 貸應收賬款
我購進的時候是做的應付賬款
同一個單位只能用一個往來科目哦
但是購進不是用應付賬款嗎？
而且之前我做了有商品的暫估入庫，借：庫存商品，貸：應付賬款
我想把暫估的沖掉
同一個單位只能用一個往來科目哦 不能用兩個 這樣說明白嗎
那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉
原分錄負數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應付賬款暫估 這個不影響的 來了正式發(fā)票的時候只能用應收賬款
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝