Q
老師您好：公司是小規(guī)模，下個月要進(jìn)賬5000萬元，是不是要轉(zhuǎn)為一般納稅人啊 什么時候轉(zhuǎn)為？另外如果入賬當(dāng)月確認(rèn)收入就要繳納銷項稅嗎？因?yàn)闀簳r沒有進(jìn)項，那比如下個月確認(rèn)收入5000，但是當(dāng)月沒有成本，得等兩個月，這樣當(dāng)月就沒有進(jìn)項，當(dāng)月怎么做賬，收到進(jìn)項票怎么做
2024-02-18 11:59
2024-02-18 12:00
同學(xué)，你好 是的，次月轉(zhuǎn) 可以暫估成本
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您的意思當(dāng)月暫估成本，那暫估的不可以抵扣是嗎？當(dāng)月還是要確認(rèn)銷項稅
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
那老師當(dāng)月確認(rèn)銷項次月就要繳稅，不抵扣進(jìn)項，等收到進(jìn)項發(fā)票后怎么處理啊
同學(xué)，你好 之后來的進(jìn)項，只能抵扣之后的銷項
那如果只有這一筆銷項，前期銷項已經(jīng)繳稅了，后期收到進(jìn)項票是再退稅嗎？還是
同學(xué)，你好 可以申請進(jìn)項留抵退稅的
好的，老師一般納稅人稅率是13%嗎？生產(chǎn)型企業(yè)
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師收入500萬以上必須轉(zhuǎn)為一般納稅人是嗎？
同學(xué)，你好 連續(xù)12個月，收入超過500萬，是必須轉(zhuǎn)為一般納稅人的