老師我們運輸車隊，單車核算，然后預(yù)付油卡！一趟車跑5天回來就需要把這趟車收入費用做賬，但是我這有個問題，就是加油小票拿回來我直接根據(jù)金額做這個車這趟成本了，但是后來發(fā)票回來會發(fā)現(xiàn)，發(fā)票有進(jìn)項稅額，然后又不能一筆筆沖回去根據(jù)小票做的成本，老師怎么辦

按照車，匯總計算一下，一筆賬調(diào)整過來。就是比如A車1月已計入油費合計1000，實際減除稅油費成本800，一筆分錄沖減費用。你能明白嗎

沖減費用200元。 借：費用-200 貸：進(jìn)項稅200

更正一下 借：進(jìn)項稅200 貸：費用200

老師借費用-200我明白，貸，進(jìn)項怎么理解呢

老師還有個這個油問題，我根據(jù)加油小票結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是后來發(fā)票到了金額比我實際根據(jù)小票結(jié)轉(zhuǎn)成本少十幾萬，然后當(dāng)時我又是根據(jù)車結(jié)轉(zhuǎn)的，我應(yīng)該怎么處理呢

同學(xué)您看更正后的分錄！第一次的分錄我輸入反了，不好意思

先加一個內(nèi)容，你根據(jù)小票錄入，這屬于暫估費用。能不能對上先不論，正常情況，發(fā)票到后，先沖暫估，要重新按發(fā)票入。你這種情況，沖暫估，一筆沖就可以！根據(jù)發(fā)票也只入一筆。

再說對不上的問題。小票應(yīng)該是正確的。是不是發(fā)票開少了？還是發(fā)票的結(jié)算日期造成的差異呢？那就需要咱們協(xié)商，發(fā)票按咱要求開

老師我沖的時候是不是也按照每個車號沖回去，然后根據(jù)發(fā)票做的時候，按照每個車號入帳！

不是啊！那太沒必要了！

你們一共多少輛車？

老師一共56臺車

老師您的意思是假如56臺車小票一共10萬加油小票我入成本，我沖的時候，借，主營業(yè)務(wù)成本-10 ?貸，預(yù)付-10。 ? ?根據(jù)發(fā)票在做的。借，主營8 ? ? ? ? ??? 進(jìn)項2 ? ? ? 貸，預(yù)付10。 ? ? ?是這樣理解嘛老師

但是這樣老師，把那個2的成本調(diào)成進(jìn)項了，這樣分錄體現(xiàn)不出哪輛車的主營成本油減少了吧！

同學(xué)，你好！這次暫估與發(fā)票不一樣，還是得按車來沖，再按車計入。以后讓暫估與發(fā)票相同，按上述分錄做就可以了，不分車。

收到老師 辛苦啦 你最牛