小規(guī)模差額征收旅游行業(yè)的增值稅。收入計(jì)提的銷項(xiàng)，可抵扣的成本計(jì)提的是營改增抵減銷項(xiàng)稅額吧？期末應(yīng)該如何處理?我把他們轉(zhuǎn)入未交增值稅，沒到繳納點(diǎn)免稅的我轉(zhuǎn)入營業(yè)外，對嗎？第二如果抵扣部分未全部抵扣，應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢？
對的 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn) 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行 貸方-借方就是需要交的 季度30萬普票不交
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老師好，總公司跟分公司在一個地區(qū)，企業(yè)所得稅匯總申報(bào)的話，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填？
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老師 我作為購買方，做發(fā)票的紅字確認(rèn)（供應(yīng)商給我們銷售折扣）。系統(tǒng)提示用途未確認(rèn)不能發(fā)起紅沖。咋辦
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4s店購買的大屏顯示器1萬多記入什么呢
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“待攤費(fèi)用—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ”與 “應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅” 有什么區(qū)別？
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季度末或年底產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額小企業(yè)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)入營業(yè)收入吧？我想到的是如果有未抵扣的增值稅，需要做賬務(wù)處理嗎？
是的，你沒抵扣是什么意思??？沒有做收入嗎？沒有做收入，沒有成本，都做勞務(wù)成本里面。
就是說本月收入小于可抵扣成本的意思，比如收入50000，但成本有60000。就形成計(jì)提的稅費(fèi)抵扣大于銷項(xiàng)。
不可能 收入沒做 成本就做不了的 你不能賠錢銷售的 沒有銷售出去借勞務(wù)成本 貸銀行 不做應(yīng)交稅費(fèi)啊 價(jià)稅合計(jì)做
有時候有收入無法確認(rèn)，但是成本票已到的情況。為了避免無票收入，有可能發(fā)生這種情況。
那就收入和成本都不要做