同學您好! 可能存在以下原因?qū)е掳l(fā)票明細與報稅系統(tǒng)數(shù)值對不上: 數(shù)據(jù)導入錯誤:在將發(fā)票明細導入報稅系統(tǒng)時,可能發(fā)生了數(shù)據(jù)導入錯誤。 計算誤差:可能在核對過程中存在計算誤差,導致數(shù)值不一致。 時間差異:如果發(fā)票明細和報稅時間存在差異,也可能導致數(shù)值對不上。
老師,因為客戶財務系統(tǒng)的原因,我們賣出的產(chǎn)品型號比較多,對方系統(tǒng)里導入不了那么多型號,現(xiàn)在要求我們開票的明細清單,合并到某些型號中,這樣的話,我們開的票和我們財務系統(tǒng)里的產(chǎn)品明細清單會有些出入,請問有關(guān)系嗎?這種情況對方給我們寫個說明可以嗎?
老師,請問一下,UREY的數(shù)據(jù)導出來怎么能成EXECL文檔,發(fā)票明細和匯總數(shù)據(jù)不對
老師請問去年開給客戶的發(fā)票已經(jīng)超了一年,對方也認證了,現(xiàn)在對方說明細和合同對不上,需要重新開,這個能作廢嗎?具體是怎樣操作的?
老師好!我錄入完8月份的憑證后發(fā)現(xiàn)帳套上銀行存款的余額和銀行卡余額對不上,用UK導出本月的交易明細,分別核對了帳套中銀行存款明細帳的支出總額和收入總額,發(fā)現(xiàn)收入總額一致,但帳套上的支出總額比銀行卡上支出總額多了,我逐筆逐張憑證的核對了三遍,還是查不出問題在哪里,該怎么辦?
老師你好請問,我現(xiàn)在接手老公司,他們憑證掉了,有發(fā)票和抵扣明細,網(wǎng)上報表,我應該如何開始建新賬?怎么對齊報表上數(shù)據(jù),可以給我說說流程和思路嗎?謝謝
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
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那怎么辦
明天是最后一天報稅,請問是否可以和稅務局申請16號報表
同學您好,可以申請,具體流程這個各地不一樣,建議 與專管員聯(lián)系確認,盡量按時報完,也可大廳申報的
該怎么再去查呢?愁死了
一般需要帶申請表,營業(yè)執(zhí)照,公章,身份證和委托書 到稅局大廳辦理。