發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎，滯納金要交多少錢？能幫忙算一下嗎

老師您好，企業(yè)和個人簽訂勞務合同，每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完，我每月的賬務應該怎么處理呢，我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理

我公司采用成本法核算長期股權投資，對子公司投資了100萬元，但是子公司有虧損，我公司持有子公司的所有者權益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權按照100萬元對外轉讓了，請問這種情況下需要確認股權轉讓所得嗎？

借款利息是2024年8月到2025年2月，在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票，2024年的部分未在2024年年計提，確認收入，可以嗎，怎么辦，需要調整，然后繳納滯納金嗎

老師生產業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎

老師，匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫，調增

老師，公司之前購入了一臺鏟車，一臺攪拌機，以前是做到工程施工折舊費里的，現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設備，應該怎么做賬務處理

一季度預繳了企業(yè)所得稅，后面虧損，匯算時提示退稅，應該怎么辦

第434題，第5小問，租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83

老師，您好~咨詢下，每年6月30日，個人所得稅匯算清繳，如果電子稅務局匯算申報狀態(tài)：未申報【可能無需申報】，一般是什么原因導致的？非居民/已申報？