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第一章 總則 第一條：為加強公司內部管理，規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：根據(jù)公司實際情況，將費用報銷分為交通費、差旅費、通訊費、培訓費、業(yè)務招待費、會議費、辦公費、其他費用等。 第三條：本制度適用公司各部門及分公司。 第二章 費用報銷憑證規(guī)定及報銷流程 第四條：原始憑證有效性的規(guī)定 原始憑證有效性的規(guī)定 1、報銷人應取得真實合法的原始憑證 ⑴、印章：國家或地方稅務局專用章%2B發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。 ⑵、財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ⑶、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； 2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，避免假票。 3、發(fā)票抬頭：購貨方名稱（需提供給開票者公司全稱，不得是簡稱或有錯別字），如果是增值稅專用發(fā)票，需提供給開票者公司的完整開票信息。 4、發(fā)票版面：不允許有任何涂改的痕跡，包括（金額、購貨方名稱以及其他項目），即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。 5、當報銷人獲得增值稅專用發(fā)票時，注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章，當場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致，避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時，注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊，不能有痕跡，避免以后在稅務局認證時通不過，造成不必要的損失。 6、當帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時，及時將專用發(fā)票聯(lián)提供給財務，將發(fā)票進行粘貼報銷即可。 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好）； 3、各票據(jù)應均勻貼在粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 4、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，特殊備注用鉛筆填寫，便于審核后擦掉； 7、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額一致；報銷單據(jù)不得涂改，票據(jù)金額小于報銷金額的不予報銷。 8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單；

你好，我有財務管理制度，基本上包括了管理制度和費用報銷流程，可以發(fā)你參考下，告訴我郵箱

你好，稍等一會，我找一下。