老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，我最近應聘一家建筑業(yè)干內賬，有點迷茫，干的有點想辭職，也不知是不熟練，還是能力有問題，我咋感覺那累。想請教有經驗的老師，給點建議。 我們公司有資質，就是去招標工程，中了后，分包給別人，然后一切走公司的公戶做賬，都是虛開的票，就是不是實際發(fā)生的成本。我們每天就是負責給承包商算應給我們多少錢，然后等流水賬，收入支出啥的，月底做個簡單的報表。但是我咋感覺平時的事那么多。找工程合同，復印，開工程款票?？|進項稅費發(fā)票，跟對應的材料商合同。那點合同，我都發(fā)愁，還得掃描，存檔。別的行業(yè)的會計也都這么忙？還得登記進項，銷項票

您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發(fā)了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔的，當時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當時做到應交個人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？

#提問#，老師，我們公司有個項目是走的內賬。實際掛靠的別的公司的，沒有走我們公司的賬，但實際是我們承接的項目，然后我們負責墊資，被掛靠的那個公司有了項目回款在通過私戶什么的把錢轉給領導。我們做的是建筑工程類的，材料是我們自己采購，然后因為我們采購，欠人家材料款，一直沒付，然后被對方起訴了，法院直接把我們公司賬戶凍結了，并且劃扣了貨款（但是這家供應商不是走的我們公司的賬，走的被掛靠公司那的，實際業(yè)務他知道是我們在做，所以告了我們），那這個法院從我們公戶劃扣的錢我應該怎么入賬？

各位老師，大家早上好，我們公司是三個股東，其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了，然后又通過我們公司銷售出去，款項進了公司公戶，然后我們對人家開了銷售發(fā)票，我們公司也是準備生產布料，但是還沒有開始生產呢，然后，股東投進來的這些布料為實收資本，款項進了公司戶，還給購買方開了銷售發(fā)票，現(xiàn)在我怎么做賬務處理，才能體理，實收資本，銀行存款，主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，這一塊，這些賬務處理，我銜接不上去了，請各位老師指點一下，把賬務處理的分錄給我詳解一下，謝謝