您好,對的,這個是沒錯的了
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開了140萬普票,然后已經(jīng)申報完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開具了負數(shù)發(fā)票,但是四季度開票沒有超過30萬,四季度報稅就是0,那這個負數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來了對嗎
老師,我申報增值稅,專票金額和普票金額都對,但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨摂?shù),負數(shù)點申報,申報不了,說不能有負數(shù),這個怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時候把這個專票沖紅開了負數(shù)發(fā)票20萬,然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬,那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負數(shù)銷售額200000=190000,這個季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會因為是普票的銷售額是39萬超過了就不能享受吧
老師你好,這個季度開票金額與開了紅字發(fā)票,沖紅后開票金額是負數(shù)了,這個負數(shù)金額申報時填寫在第三欄嗎?上季度超過三十萬了,小規(guī)模公司。
請問。我們是小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅。8月開具了5張負數(shù)普通發(fā)票?,F(xiàn)在的銷售額是負數(shù)。請問在申報增值稅的時候怎么填表?負數(shù)的銷售額填寫在哪張表內(nèi)的哪個欄次內(nèi)?謝謝
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
提示這個
那我們不是小交稅了么,本來這個季度專票就超30了,然后我正的普票有負的普票,正的普票應(yīng)該交稅吧
對,正常這部分是需要交稅的