您好,同學(xué),可以放到宣傳展覽費(fèi),對(duì)應(yīng)稅表中的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)不是應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因?yàn)槲覀児疽?guī)模小,職工教育經(jīng)費(fèi)這一塊一年下來(lái)也就1000來(lái)塊左右,所以剛開(kāi)始設(shè)置會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候并沒(méi)有設(shè)置教育經(jīng)費(fèi),我們都統(tǒng)一放置到辦公費(fèi)二級(jí)明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,職工教育經(jīng)費(fèi)不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費(fèi)我是能肯定每年都不會(huì)超額的,這樣子的情況下,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我不是要填寫(xiě)A105050那張表格嗎,有沒(méi)有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費(fèi)那一欄我到底要不要填寫(xiě)???問(wèn)了不同的老師,有人說(shuō)要,有人說(shuō)既然能保證不超額就直接按照辦公費(fèi)處理好了,不必填寫(xiě),請(qǐng)解答!
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票,并通過(guò)“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購(gòu)入股票支付價(jià)款1010萬(wàn)元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬(wàn)元。另支付交易費(fèi)用2萬(wàn)元,取得 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬(wàn)元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬(wàn)元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1030萬(wàn)元。 (3)3月31日,通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)出售所持有的全部乙公司股票,實(shí)際取得價(jià) 款1047.8萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬(wàn)元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導(dǎo)致第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬(wàn)元) 老師你好我的問(wèn)題是利潤(rùn)里扣除了增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅但是為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補(bǔ)貼,借管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼(沒(méi)有放到二級(jí)科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請(qǐng)問(wèn)老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提福利費(fèi)基數(shù) 要加上部分放大管理費(fèi)用-住房補(bǔ)貼的金額嗎?謝謝
老師,我們公司是一般納稅人,怎專(zhuān)門(mén)做光伏電站安裝的,人家給我開(kāi)專(zhuān)票,麻煩老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專(zhuān)票是不是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,借:銷(xiāo)售費(fèi)用~宣傳費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行以上有三個(gè)問(wèn)題?麻煩老師一一解答指導(dǎo)問(wèn)題1,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?問(wèn)題2,上個(gè)問(wèn)題老師回答是計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在又說(shuō)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,到時(shí)是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?問(wèn)題3,設(shè)置二級(jí)科目宣傳費(fèi),年報(bào)匯算清繳需不需要調(diào)增??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位出售圖書(shū)的,在展會(huì)上贈(zèng)送的禮品,放到銷(xiāo)售費(fèi)用-二級(jí)科目寫(xiě)什么?
一般基準(zhǔn),一般指的是同行業(yè),沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。為何這題還選擇A
老師想問(wèn)下公司不能開(kāi)普通電信服務(wù)發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這個(gè)專(zhuān)票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷(xiāo)有外銷(xiāo),增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專(zhuān)票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我做好的憑證必須要買(mǎi)憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問(wèn)下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢(qián)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
但是贈(zèng)送的是手油、唇膏沒(méi)有印制單位的名稱(chēng)和logo的,請(qǐng)問(wèn)適合放到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)比較合適。
您好,同學(xué),這筆業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是對(duì)本公司產(chǎn)品的宣傳產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)入宣傳費(fèi)是合適的