Q
請問老師如果企業(yè)所得稅前三個季度稅額為0，第四季度預(yù)繳了稅額，那跨年后還會報第一季度所得稅還會減掉嗎？還是在下一年5月份之前匯算清繳里再做清算
2024-01-03 12:06
2024-01-03 12:07
同學(xué)，你好 下一年5月份之前匯算清繳里再做清算，一年匯算清繳，會把4季度的合在一起算
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同學(xué)，你好
下一年5月份之前匯算清繳里再做清算，一年匯算清繳，會把4季度的合在一起算
2024-01-03
你好，如果不想退稅。在匯算清繳時做納稅調(diào)整就可以。
2021-07-01
你好，可以退稅，但是有些地方退稅很麻煩。稅務(wù)局要求查賬。
2022-01-14
一、這個不是在第四季度進行計提，是次年進行企業(yè)所得稅匯算清繳后，進行補提處理。
2021-01-17
你好，如果你做了去年的匯算，請教可以彌補虧損，如果沒有的話不可以。沒有做的話，應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
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Q
你好。老師，季度企業(yè)所得稅是在季度的利潤總額里核算和計提，我的疑惑是企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減的企業(yè)所得稅，是在第四季度結(jié)束之前計提嗎？問題還沒來得及做匯算清繳，我不知道匯算清繳的調(diào)整的企業(yè)所得稅？是在第四季度結(jié)束前做計提還是結(jié)束后做計提？
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Q
2021年4月時，也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時，可以先彌補去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時，在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額？
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Q
老師，請教在今年第一季度報所得稅時，預(yù)繳了所得稅，那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。那虧損額是在進行第二季度申報所得稅時還是到下年進行今年的匯算清繳時帶出來呢？如果第二季度就帶出來恐怕會產(chǎn)生退稅
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Q
老師，請教在今年第一季度報所得稅時，預(yù)繳了所得稅，那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進行第二季度申報所得稅帶出來了，如果我再0報，有第一季度實際已繳金額，這樣會產(chǎn)生巡稅嗎？不想退稅，比較麻煩
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Q
老師，請問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅，第四季度又發(fā)生虧損，那么第三季度交的所得稅會在第四季度季報的時候退還回來嗎，還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時候才退回來
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那如果第四季度交了4000，匯算清繳調(diào)減了5000，是不是要退稅1000?
同學(xué)，你好 不會，你一年只繳納4000，最多退4000
是有個限度對吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
不是很懂，如果匯算清繳有固定資產(chǎn)5000，可以稅前扣除5000元，我當年第四季度預(yù)繳了所得稅稅額4000，那最后退稅4000元嗎？
同學(xué)，你好 不是，你匯算清繳，是看本年利潤，看是否有盈利，如果虧損，之前預(yù)繳的所得稅會退回