老師 ，你好 ，小規(guī)模企業(yè)，計(jì)算企業(yè)增值稅，開普票不超過30萬，免交增值稅，有一部分銷售收入未開票，應(yīng)該怎樣計(jì)算，那一部分銷售收入是員工收的定金加銀行回款
你說的怎么計(jì)算是什么？
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Q
小規(guī)模季度銷售不超過30萬是不用交稅的，那發(fā)票上這部分增值稅是不是要做主營業(yè)務(wù)收入交企業(yè)所得稅，會計(jì)做賬怎么處理，分錄怎么寫
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Q
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅，我小規(guī)模納稅人，一季度沒有30萬的銷售額，那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營業(yè)外收入，是按百分之三的稅額計(jì)營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)？
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Q
老師你好，請問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅，這部分增值稅計(jì)入到營業(yè)外收入嗎？如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了？
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Q
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（1%的稅） 未達(dá)到季度30萬，免稅時： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
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Q
老師，小規(guī)模開銷售發(fā)票，做賬是，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后這個不超過30萬的部分不是免增值稅嗎， 我是吧貸方的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益中嗎
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計(jì)算增值稅
未開票收入和未開票收入一樣計(jì)算增值稅
超過30萬按照3%繳納增值嗎
現(xiàn)在來說是按照1%計(jì)算的
還是計(jì)算銷售額在計(jì)算應(yīng)納稅額在
您說的這個是什么意思
就還未開票的銷售收入也是先計(jì)算銷售額在計(jì)算應(yīng)納稅額，征收率按1％
對，沒錯的，就是這么算的
好的謝謝
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