請問老師，本季度是盈利，全年是虧損，明年1月申報(bào)企業(yè)所得稅本年利潤是填季度數(shù)還是年累計(jì)數(shù)啊
您好 如果本季度是盈利的，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年利潤應(yīng)該填季度數(shù)，即本季度實(shí)現(xiàn)的利潤。 如果全年是虧損的，那么在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本年利潤應(yīng)該填年累計(jì)數(shù)，即全年實(shí)現(xiàn)的利潤。
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一二季度虧損，三季度盈利，本年累計(jì)虧損，那三季度所得稅申報(bào)是以三季度數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，還是以本年累計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？三季度需要交所得稅嗎
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老師，如果上年度全年累計(jì)虧損，本年第1季盈利，是不是上年度匯算先做完了，后做第1季盈利申報(bào)，上年虧損數(shù)據(jù)才會在第1季所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)上年虧損欄里帶出來？
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Q
老師，我一季度虧2千，二季度盈利3萬塊，申報(bào)企業(yè)所得稅自動彌補(bǔ)以前年度虧損了，我三季度是虧損1萬，但是本年累計(jì)利潤總額還是盈利的，我申報(bào)企業(yè)所得稅自動跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣是對的嗎
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Q
老師你好！季度報(bào)表中的利潤表申報(bào)時(shí)，本期金額是盈利的，但是本年累計(jì)數(shù)是虧損的，那么企業(yè)所得稅是根據(jù)本期的還是本年累計(jì)數(shù)征收企業(yè)所得稅的？
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Q
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損，就第三季度盈利，預(yù)計(jì)第四季度也虧損，全年累計(jì)利潤也是虧損 那我這次申報(bào)第三季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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那我們季度盈利 年度虧損的情況下，我就填全年數(shù)，然后也不用交稅，是這樣嗎
是的，這樣就不需要繳稅的
那明年是不是還要再找成本票呢，我看這個(gè)季度申報(bào)表第9行有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)在季度申報(bào)可以填嗎，還是只有匯算清繳才能用上這個(gè)以前年度虧損
那你這個(gè)就不是同一個(gè)問題呀，是你缺少成本發(fā)票導(dǎo)致的
嗯這個(gè)是第二個(gè)問題，我在考慮明年成本票的事，如果今年的虧損能用到明年季度申報(bào)，我就不急著找票，如果不能，明年我要多找點(diǎn)票，是這邏輯吧
是的，你可以這樣理解的