Q
（1）融資購買機(jī)械預(yù)付首付款4萬（起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購款100），首付款的收款賬戶為A公司，分期付款的收款賬戶為B公司，有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967，而不是34067。對方公司說100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請問老師，我這筆分錄要怎么做呢？？ 借：預(yù)付賬款-A公司34067 注：我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967（100留購款題上有說明） 其他應(yīng)收款-A公司5933 注：預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級(jí)科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司？ 貸：銀行存款40000 （2）融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借：固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸：預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對嗎？？我收的首付款開票金額跟我實(shí)際付的不一致，我不太清楚這筆要怎么處理。
2023-12-23 15:16
2023-12-23 15:41
你好同學(xué)，協(xié)議約定的是是誰退保證金呢？
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預(yù)付賬款付給A寫A公司沒問題，其他應(yīng)收款看協(xié)議約定
留購款的性質(zhì)是后面還是充做租金會(huì)提供發(fā)表的是吧
好的，如果保證金是A退就寫A是B退就寫B(tài)。還有就是我發(fā)票金額對不上可以這樣寫分錄嗎？留購款100已經(jīng)付了，但對方說要等全額貨款付完后再開這留購款的票
可以這樣做的，100的發(fā)票開過來再附到憑證后
后面供出之后，是會(huì)開發(fā)票的。這100應(yīng)該是2年后才開了。那是兩年后收到發(fā)票沖掉這筆首付款的分錄嗎？再按一樣的做回來，再附上這張100的發(fā)票？
不用沖回，100的重要性太小
那就是直接附在這機(jī)械的最后一筆分期的分錄憑證上也可以是嗎？
是的，情況清晰票據(jù)取得了就行
好的，清楚了。謝謝老師的耐心解答。非常感謝
不用謝～祝同學(xué)工作順利