老師你好 公司之前銷售了一筆貨物，開出了發(fā)票，但是沒有收到對方貨款，現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了，需要開紅字發(fā)票，然后做賬如下，您看下對不？ 之前剛銷售出去貨物的時候： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了，這樣反著做，可以嗎？ 借：主營業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)收賬款
軟件做賬的最好不要這么做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
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銷售貨物，發(fā)票到了，款未到 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
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老師，銷售貨物貨已發(fā)出，票未開款未收這樣做對嗎？ 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款（紅字） 貸庫存商品（紅字） 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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Q
收到貨款，什么時候借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款，那就直接入賬銀行存款就行了吧？還有萬一銷售出去沒開票的，就是無票收入，那要體現(xiàn)銷項稅嗎？
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一般納稅人銷售貨物，開出普通發(fā)票，收到銀行存款的賬務(wù)處理： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 老師看看對嗎？
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老師，您好，一般納稅人，銷售貨物，有出庫單和本單位開出的發(fā)票，未收到貨款， 摘要是銷售貨物，借應(yīng)收賬款，貸是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，這樣對嗎？
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你好，老師我想問一下，我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，一年也就微信能收到1000多元，其他都是銀行支付，我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛？
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老師，為什么這題的增值稅不算在成本里面
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老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目？
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老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表，這年度報表就是第四季度的報表嗎？
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老師，你好，上個月開票才5萬塊，可以不交稅，進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
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你好，請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系，數(shù)據(jù)沒對上，是什么地方出現(xiàn)了問題？
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老師，合作社需要交殘保金嗎？
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老師我看你說過成本是收入的百分之八十
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老師，請問一下，公司3年前因為申請高企，所以材料入庫由庫存商品改成原材料，現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企，那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
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老師，我計賬憑證是A4紙大小，銀行回單應(yīng)該如何粘貼，銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
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開紅字發(fā)票，然后分錄不變，做成負(fù)數(shù)就可以對吧
對的，是的，對的，是這么做的。