老師小規(guī)模納稅人本月開具了96萬的增值稅專用發(fā)票，增值稅需要計提嗎？城建稅，教育費附加地方教育費附加需要計提嗎？計提比例是多少？
是的，需要計提的增值稅的。 增值稅=960000/1.01*0.01 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅960000/1.01*0.01*0.035 ???????????????????????? -教育附加960000/1.01*0.01*0.015 -地方教育附加960000/1.01*0.01*0.01 交稅
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小規(guī)模納稅人，開專票季度銷售額不超45萬，需要計提教育費附加、地方教育費附加嗎？
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本月應(yīng)交的城市維護建設(shè)稅，教育費附加，地方教育費附加，這些附加稅繳交時是按本月應(yīng)交多少增值稅再乘以計提比例嗎
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老師好，請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在需要計提城建稅、教育附加費、地方教育費附加、企業(yè)所得稅嗎？
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老師小規(guī)模納稅人本月開具了96萬的增值稅專用發(fā)票，增值稅需要計提嗎？城建稅，教育費附加地方教育費附加需要計提嗎？計提比例是多少？
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老師本月小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票96萬教育費附加和地方教育費附加需要計提并繳納嗎
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老師小規(guī)模納稅人增值稅也需要計提嗎
是在開票的業(yè)務(wù)中體現(xiàn)增值稅，不需要計提
附加稅需要計提對嗎
是的，附加稅需要計提
老師本年利潤每年到12月份必須結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
是的，那個是必須結(jié)轉(zhuǎn)平的
OK知道了老師謝謝
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