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月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-12-11

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2021-09-16

您好，把所有的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2022-04-27

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?， 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-05-21

您好，將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2021-09-01

快賬用戶6142 追問 2023-12-11 14:43

已經(jīng)繳納的增值稅呢

齊紅老師解答 2023-12-11 14:44

下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶6142 追問 2023-12-11 14:48

需要用已交稅金科目嗎

齊紅老師解答 2023-12-11 14:49

這些業(yè)務(wù)不需要那個(gè)科目

快賬用戶6142 追問 2023-12-11 14:50