我們公司是一般納稅人，然后前面兩期因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，有產(chǎn)生增值稅，未繳納，本期有進(jìn)項(xiàng)票抵扣了，想問一下，之前欠款還需要先繳納嗎？如果繳納，后續(xù)能申請(qǐng)退稅嗎
你好，你現(xiàn)在認(rèn)證，你看下賬上有留底嗎？留底了之后再下一個(gè)月留底抵欠就可以。
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老師，老板去年公司開了十幾二十萬服裝，羽絨服，
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老師，去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票，對(duì)方今天說讓我們紅沖掉，我們沖了是不是麻煩
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商貿(mào)公司的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于銷售，可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
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外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物，收到的貨款包含了國內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用，但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口，說收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100，報(bào)關(guān)單上金額是900美元，按哪個(gè)金額計(jì)收入，100美元怎么入賬？
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這個(gè)算出來的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用，也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用，求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72？老師，我哪里理解有問題？
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小微企業(yè)，簡(jiǎn)易注銷，需要多少天？
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私募基金管理方案有什么？
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第五題，第四季度期初是怎么算的？
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就是我公司辦了過橋貸款，直接打到供應(yīng)商那邊，支付材料款，那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎？
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資料一：2023年1月，甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品，應(yīng)收乙公司貨款700萬元，甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二：2023年6月30日，乙公司債務(wù)逾期尚未償還，甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三：2023年7月31日，經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算，當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元（其中投資成本210萬元，損益調(diào)整借方50萬元）；投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量，當(dāng)日原值為400萬元，已計(jì)提折舊100萬
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賬上留底？什么意思
具體情況就是，9月，10月沒有進(jìn)項(xiàng)票，然后開出了銷項(xiàng)票，但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)生增值稅未繳納，現(xiàn)在11月收到了進(jìn)項(xiàng)票，已經(jīng)可以抵扣之前產(chǎn)生的增值稅了，但是欠繳的增值稅還有，這個(gè)可以怎么填報(bào)抵扣之前欠繳的增值稅嗎
你好，你就是認(rèn)證了，沒有肖像的情況下，進(jìn)項(xiàng)全部留底，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就叫留底。
意思是，本期的進(jìn)項(xiàng)可以留抵之后的銷項(xiàng)是嗎
的，對(duì)的，是這么做的，是這么理解的。
那之前沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的銷項(xiàng)就必須交稅嗎
你好，你不是沒交，你沒交是不是也可以啊。
對(duì)，沒有交，目前還是欠稅的狀態(tài)
那要怎么操作呢
你好，我上面給你回復(fù)啦，你這個(gè)月認(rèn)證了之后。劉迪，然后在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，你找你稅務(wù)局，讓他在附表二琉璃底線里面填寫，你在31欄里面填寫。
就需要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)辦理了是嗎
你問一下你稅務(wù)局吧，我們這邊不用。
打電話就可以的，他又不是查不到。
好的，謝謝老師啦
不要客氣，工作愉快。