老師這個40多萬的庫存是兩個公司的，難道我說都是提前開票了然后沒有發(fā)貨，這樣可以么

時間長了肯定不行，短期內(nèi)是沒有問題的。

庫存是去年8月份入的，現(xiàn)在一年多了，我現(xiàn)在要做的就是先應(yīng)付稅務(wù)那邊先，后面的問題再想辦法解決，有沒有什么好的辦法

我已經(jīng)問了好幾個老師了，都沒有給我明確的解決方案，我應(yīng)該怎么辦現(xiàn)在？

現(xiàn)在稅務(wù)局那邊是怎么告訴你的？說一下原話。

他說我看你們?nèi)ツ?月有一批食品入庫，現(xiàn)在應(yīng)該過期了吧，你拍下食品正反面圖片，還有保持期給我，原話就是這么說的

你們確定需要這個發(fā)票不紅沖是嗎？如果是的話 你的上家里面，你看一下有沒有過期報廢的，有的話你讓對方給你拍一個 然后你跟稅務(wù)局那邊解釋，就說一直沒注意時間的問題 沒盤點(diǎn)倉庫里面的貨物， 我們準(zhǔn)備這個月月底之前盤點(diǎn)好了，整理好了再做處理。

然后你們再做報廢處理啊。

上家沒有圖片，已經(jīng)問過了，拍過來的圖片都是最新日期的，還有這個產(chǎn)品的保質(zhì)期是兩年的

那你就跟稅務(wù)局回復(fù)，貨物一直沒有發(fā)過來 還沒有過期

好，那讓提供圖片，我就發(fā)對方發(fā)過來的圖片，都是最新日期的可以么

不用的，你自己說一個時間，跟稅務(wù)局那邊回復(fù)什么時間貨物發(fā)過來。

因為稅務(wù)認(rèn)為這個食品只有一年質(zhì)保期，但是實際是兩年，我把圖片給他看一下讓他消除這個顧慮應(yīng)該也沒事吧

可以的，可以這么做的。

但是圖片的保質(zhì)期限是最新日期的，沒關(guān)系的吧，還有就是這個票我也已經(jīng)抵扣了，沒關(guān)系的吧，對了，我們賬上現(xiàn)在還有留抵稅額5萬多，就是稅務(wù)局欠我們的，有沒有啥風(fēng)險

啊，可以的，可以這么做的。

謝謝老師，終于讓我懸下的心放下來了

不用客氣，工作愉快。

對了老師，那個留抵稅額還有5萬多，你沒還回答我有沒有什么風(fēng)險呢