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Q

老師，請問一下我對交社保個人部分那里不太明白，社保計提和繳納的分錄是怎么做呢？

2023-11-30 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-30 14:48

您好！對公司來說，發(fā)工資的時候扣下個人部分，然后交上去 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個人部分

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快賬用戶5561 追問 2023-11-30 15:56

謝謝老師，我想要完整的，就是在連扣除的，因為我對其他應(yīng)付款不清楚

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快賬用戶5561 追問 2023-11-30 15:57

有的人用其他應(yīng)收，有的人用其他應(yīng)付，不太懂

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齊紅老師 解答 2023-11-30 16:03

你好！如果你先從工資扣，再幫他付，計入其他應(yīng)付款 如果你先幫他交了，然后從他工資扣，及入其他應(yīng)收

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快賬用戶5561 追問 2023-11-30 16:09

噢，明白了，老師那他們的分錄都是怎么樣的呢？

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齊紅老師 解答 2023-11-30 16:13

你好！發(fā)工資的時候扣下個人部分，然后交上去 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個人部分 先幫他們交，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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快賬用戶5561 追問 2023-11-30 16:41

好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2023-11-30 16:51

你好！不用客氣的了

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您好！對公司來說，發(fā)工資的時候扣下個人部分，然后交上去 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款-社保-個人部分
2023-11-30
計提時， 借：管理費用—社保（公司部分）， 其他應(yīng)收款—社保（個人部分）， 貸：其他應(yīng)付款—社保。 實際繳納時， 借：其他應(yīng)付款—社保， 貸：銀行存款。
2023-08-12
計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資月份扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）? ? 銀行存款 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：銀行存款
2025-10-15
你好； 我給你舉例下； 比如工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 那么 先計提工資：借管理費用-工資100貸應(yīng)付職工薪酬-工資100 計提單位社保：借管理費用-單位部分社保5貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保5 其他應(yīng)收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 ； 發(fā)放工資： 借應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸 其他應(yīng)收款-個人部分社保3 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅5 銀行存款92
2021-11-02
你好，報個稅的時候。踢掉個人承擔的所有的
2022-01-05
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