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請(qǐng)問(wèn)老師，我是小規(guī)模公司，上個(gè)季度報(bào)了未開(kāi)票收入100，這個(gè)季度開(kāi)票了100，沒(méi)有其他的收入了，這個(gè)100在申報(bào)的時(shí)候怎么填吶

2023-11-24 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-24 16:45

您指的是開(kāi)了發(fā)票填寫在哪嗎？

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快賬用戶2168 追問(wèn) 2023-11-24 16:45

嗯，對(duì)，是填在免稅那里么

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齊紅老師 解答 2023-11-24 16:46

對(duì)，填在小微企業(yè)免稅銷售額里面

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快賬用戶2168 追問(wèn) 2023-11-24 16:48

可是，這比增值稅在上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了呀

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齊紅老師 解答 2023-11-24 16:48

所以你這個(gè)月一正一付零申報(bào)就行

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快賬用戶2168 追問(wèn) 2023-11-24 16:50

請(qǐng)問(wèn)老師，開(kāi)票系統(tǒng)里是有這100萬(wàn)的，如果零申報(bào)的話，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生差異？提示跟開(kāi)票系統(tǒng)有差異的那種

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齊紅老師 解答 2023-11-24 16:50

對(duì)，會(huì)有差異，但是也只能這么申報(bào)，不然的話你就收入都報(bào)了

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齊紅老師 解答 2023-11-24 16:50

有可能會(huì)比對(duì)不通過(guò)得需要去稅務(wù)局申報(bào)

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快賬用戶2168 追問(wèn) 2023-11-24 16:52

哦哦好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-24 16:52

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！

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您指的是開(kāi)了發(fā)票填寫在哪嗎？
2023-11-24
是普通發(fā)票嗎？如果是的話，這個(gè)業(yè)務(wù)就是零。
2023-11-24
你好，負(fù)數(shù)40和你的普票一塊填寫的正數(shù)，加上負(fù)數(shù)。
2021-12-30
如果只開(kāi)了上季度的未開(kāi)票收入，那本期收入就填0就可以了，校驗(yàn)不通過(guò)去找專管員審核
2020-12-29
您好！這個(gè)月報(bào)的未開(kāi)票收入是這個(gè)月的為開(kāi)票收入減去上月的未開(kāi)票收入。
2020-12-28
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