請(qǐng)問(wèn)老師，單位收到專票，不合規(guī)，但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我們讓對(duì)方重新開(kāi)票。問(wèn)題1、收到的不合格專票已經(jīng)抵扣了，就不用郵寄給銷售方了吧）？問(wèn)題2:原來(lái)用不合規(guī)票做的抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出，是收到新票后嗎？問(wèn)題3:元分錄不用沖回吧？只需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧？
一你們抵扣了就不用再給對(duì)方快遞回去了
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“已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個(gè)問(wèn)題老師有考慮過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題嗎？如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選抵扣，但申報(bào)是忘了填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)出了紅字信息表，10月份申報(bào)時(shí)，會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，怎么處理？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我勾選抵扣了，但是不符合抵扣的規(guī)定，我是不是只需要做一筆會(huì)計(jì)分錄？把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報(bào)稅的時(shí)候做一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以。在勾選系統(tǒng)里，不需要再做什么處理對(duì)嗎？
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我想問(wèn)下老師，對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)專用發(fā)票的我們單位已經(jīng)抵扣跨年了，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，要用到以前年度損益調(diào)整的吧？還有原先做的原材料和應(yīng)付賬款要紅沖的吧？這幾個(gè)分錄能給我列下看下嗎
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請(qǐng)教老師，我們22年末收到21年的銀手續(xù)費(fèi)專票，不知道手續(xù)費(fèi)可以抵扣，在22年末做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是以后來(lái)手續(xù)費(fèi)專票就抵扣了，這樣沒(méi)有問(wèn)題吧，因?yàn)橐郧稗D(zhuǎn)出的稅額才70元，不想回來(lái)抵扣了，這樣可以吧？謝謝
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老師你好。我公司開(kāi)出去的銷項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了，現(xiàn)在要求開(kāi)負(fù)數(shù)。對(duì)方開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧？ 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧？ 我這邊操作開(kāi)好紅字就把信息表給對(duì)方，然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了，是嗎？
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老師好，實(shí)操筆記怎么下載？
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老師我們有無(wú)形資產(chǎn)2000萬(wàn)，但是沒(méi)有攤銷，105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎？
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?麻煩問(wèn)一下，現(xiàn)在房屋出售過(guò)戶是不是要交20%的個(gè)人所得稅，就是增值的那部分
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司，一個(gè)公司賬上沒(méi)錢了但馬上要還貸款了，另一個(gè)公司賬上有錢，這個(gè)怎么樣操作比較好呢
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電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列，應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀？
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我是5月底工期結(jié)束，為什么要等到6月份發(fā)工資
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老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎？
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和那個(gè)員工簽訂私車公用合同，那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi)，對(duì)嗎？
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老師，公司在2023年處理了一臺(tái)車，當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了，但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊，小汽車是按4年折舊的，那么現(xiàn)在更正的話，需要注意什么，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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億企贏可以自己在家下載嗎？
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這個(gè)收到新的發(fā)票以后做進(jìn)項(xiàng)審核轉(zhuǎn)出就可以
原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄是需要沖銷的
也就是說(shuō)：收到新發(fā)票后把原來(lái)的分錄沖了嗎？直接把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就可以了？為啥沖原分錄呢？
他原來(lái)的分錄沖銷了，再按照正確的發(fā)票做賬呀
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，不能直接沖了就完事了了吧？?做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
賬面也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀？要不然申報(bào)表和賬面不一致了？
對(duì)呀，上面也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
做2筆分錄嗎？一筆分錄是沖原分錄，一筆在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
就是沖銷的時(shí)候就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
原分錄：借 管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi)用10000元 借 進(jìn)項(xiàng)稅600元 貸銀行存款10000元。請(qǐng)問(wèn)具體怎么寫(xiě)分錄呢？
借 管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi)用-10000元 借 貸銀行存款10600元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出600
借管理費(fèi)用-10000 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-600 貸銀行存款-10600 借管理費(fèi)用10000 借進(jìn)項(xiàng)600 貸銀行存款10600
這樣對(duì)吧？
對(duì)的，就是這么做賬的
請(qǐng)問(wèn)老師，這兩筆分錄是收到對(duì)方重新開(kāi)具的發(fā)票后再做賬呢？還是申請(qǐng)沖紅后就做賬。
收到紅字發(fā)票和對(duì)方重新開(kāi)票再這么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師，11月底收到對(duì)方重新開(kāi)來(lái)的發(fā)票，我是在12月份申報(bào)增值稅的時(shí)候做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄做在11月底還是12月初
分錄在11月份時(shí)候做就可以在12月份納入申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出就行了
請(qǐng)問(wèn)如果12月才收到重新開(kāi)的發(fā)票呢？
那就12月份再做賬和做轉(zhuǎn)出的納稅申報(bào)