老師您好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人幫我們做高新企業(yè)賬，付了5000元，他個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票5000元，發(fā)票備注欄為個(gè)人所得稅為支付方預(yù)繳或代付代繳，也就是說(shuō)我們幫他申報(bào)個(gè)人稅，按20%報(bào)？5000*80%*20%=960元？
對(duì)的，是的，是這么做的。
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老師您好，我想問(wèn)一下，我們公司一般納稅人報(bào)工程包給個(gè)人，個(gè)人去稅局代開(kāi)的發(fā)票，備注寫(xiě)個(gè)人所得稅由支付方代扣代繳，是我們要幫他報(bào)個(gè)稅嗎
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老師您好，我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元，對(duì)方是個(gè)人，他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開(kāi)發(fā)票，需繳納92元代開(kāi)費(fèi)用，開(kāi)票金額8892元，稅務(wù)局說(shuō)，還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元，請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
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請(qǐng)教一下老師:開(kāi)票方是個(gè)人，到稅務(wù)局代開(kāi)一張?jiān)牧系钠掌苯o我們(不是勞務(wù)費(fèi))，但發(fā)票備注欄里寫(xiě)了"納稅人非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，由支付方代扣代繳個(gè)人所得稅"，我們收票方需要給他申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？
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老師，你好，有人幫我們公司安裝了空調(diào)，安裝費(fèi)20000元，他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)了發(fā)票給我們，發(fā)票備注欄寫(xiě)明了“購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得，個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳，”這個(gè)購(gòu)買方指的是我們公司嗎？是要我們公司幫他代扣代繳嗎？20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢？
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老師，現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，就像零星工程，施工服務(wù)發(fā)票，有些稅務(wù)局直接把個(gè)稅也扣完了而且是按千分之六扣的，有些備注寫(xiě)著個(gè)人所得稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳，這樣我們是要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎？可以不報(bào)嗎？等明年初匯算清繳他自己申報(bào)可以嗎？
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老師你好，公司現(xiàn)在是一般納稅人，之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì)，干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給，現(xiàn)在給錢必須打給公戶，錢到現(xiàn)在公司，往出支取可以正常支取，稅務(wù)有什么問(wèn)題？（當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了）
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老師，沒(méi)有往返車票，外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增，譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊，把這10萬(wàn)調(diào)增，按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊？
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老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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老師這題沒(méi)搞懂，幫忙解析一下
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商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝，開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種，賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢？發(fā)票上分類編碼怎么選？
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2021年和2022年所得稅按多少交
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老師，修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系？我知道的兩點(diǎn)，不知道對(duì)不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表：未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)；往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%；提供給銀行的財(cái)報(bào)，凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn)，實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
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你好，一般納稅人企業(yè)，公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人，開(kāi)的普票，價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)，印花稅報(bào)買賣合同嗎？印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)？謝謝
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這個(gè)5000是不含稅的金額吧。
稅局開(kāi)的發(fā)票，發(fā)票金額是5000元
那就是這按照這個(gè)金額來(lái)算。
去年的，我們還沒(méi)代扣代繳，現(xiàn)在要補(bǔ)嗎？
對(duì)的，是的，這個(gè)是幾月份的，一般是支付的次月。
申報(bào)個(gè)稅收入是按 5000-800=4200？
收入填寫(xiě)5000，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)
對(duì)方開(kāi)票已經(jīng)交什么增值稅，附加稅的了吧
對(duì)的，是的，已經(jīng)交了增值稅附加稅的。
謝謝老師！去年3月的，可能會(huì)計(jì)忘記申報(bào)了，能不補(bǔ)繳嗎？
你好，那你補(bǔ)的話影響今年的個(gè)稅了。
怎么說(shuō)？他是個(gè)人的？我在今年沖，但是不調(diào)去年財(cái)報(bào)
你準(zhǔn)備在幾月份給他申報(bào)，如果是這個(gè)月申報(bào)的話，這個(gè)個(gè)人的稅款，個(gè)稅屬于這個(gè)月的收入，屬于今年的，但是他發(fā)票是去年的。
我也不知道，所以想請(qǐng)教老師如何操作，今天看以前發(fā)票，發(fā)現(xiàn)沒(méi)幫對(duì)方代扣代繳？是否要補(bǔ)？可以不補(bǔ)繳嗎？
需要補(bǔ)的，需要補(bǔ)交。你最好是更正去年的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。