老師，咨詢一下有關(guān)速達(dá)軟件的問題：1、速達(dá)軟件系統(tǒng)已開單未開票，庫存中就沒有開單這部分?jǐn)?shù)據(jù)，那速達(dá)軟件的庫存與稅務(wù)賬的庫存對比，要不要把開單未開票的數(shù)據(jù)算進(jìn)去呢？
你好? 庫存要算這部分的?
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老師，我上個月購進(jìn)一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達(dá)軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因啊？
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老師，我上個月購進(jìn)一批貨物，因為發(fā)票沒有回來，就先暫估入庫，我用速達(dá)軟件記賬（數(shù)量金額式核算），暫估入庫時因為有入庫單，所以就按照入庫單錄入了數(shù)量、單價、金額。這個月發(fā)票開回來了，紅沖上個月暫估入庫，錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀？我上個月都結(jié)帳了，這是什么原因??？
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老師您好！我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的，我家財務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通，入庫和出庫需要手工在財務(wù)軟件記賬，我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫存商品，貸-銀行存款，然后月末銷售會計根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報表給總賬會計做入財務(wù)軟件，但是這個進(jìn)銷存報表里面包括了外采商品的入庫數(shù)量與金額，這樣財務(wù)軟件在庫存商品這里做重復(fù)，而且這個外采的付款，一般都是橫跨好幾個月能付完，一般都是先付30%訂金，再付60%貨款，全部入庫后再付10%尾款，而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預(yù)估的，真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準(zhǔn)確的總貨款，我們再根據(jù)已付的款項付最后的尾款
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老師你好，公司開了一張材料補差的發(fā)票，沒有數(shù)量，規(guī)格，單有補差的金額，然后庫存銷售模塊與帳上主營收入有差，就差這個補差發(fā)票的金額，庫存銷售模塊要怎么出這個金額速達(dá)軟件
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老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統(tǒng)用的速達(dá)3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經(jīng)付款，但是沒有發(fā)票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您
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公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個大貨車司機(jī)工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
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股東退股，原來注冊資本100萬，這個股東原本投資24萬，先增加新股東增資24萬然后再減資24萬，公司是虧損的，投資款不退，這個賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉報關(guān)出口，批量出口報關(guān)，但是貨在海外倉還沒有銷售出去，平臺銷售出去時間不一致，銷售價格也可能不一致，那請問后期申請免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個例子
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老師，今年有2次社保漏扣了，次月申報的，小規(guī)模財務(wù)報表都是季報，現(xiàn)在信用等級成c了，怎么辦
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豬肉批發(fā)零售適合用什么軟件嗎
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你好，老師有個客戶想要業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票，我具體開什么項目能滿足客戶的要求
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進(jìn)項發(fā)票差額：是用剩余未認(rèn)證發(fā)票與開單未開票的數(shù)據(jù)作對比，這樣對嗎？
你好 需要的進(jìn)項 -已有的進(jìn)項?
老師，我是將10月需要認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票都確定了，之后有剩余的進(jìn)項發(fā)票與截止10月31號開單未開票的數(shù)據(jù)作對比，看還差多少進(jìn)項發(fā)票
你好 是的是這樣的??
內(nèi)外庫存的差異對比與差了多少進(jìn)項發(fā)票不能聯(lián)系到一起吧，畢竟對比的數(shù)據(jù)不同，是這樣嗎？
是的，是這樣情況對的是的。
但是，我的數(shù)據(jù)是內(nèi)外庫存差異比較大，差的進(jìn)項發(fā)票又不是很大，領(lǐng)導(dǎo)總把庫存差異的噸數(shù)與差的進(jìn)項發(fā)票聯(lián)系到一起，這樣差異形成的單價與市場單價就不匹配，我都不知道怎么回復(fù)
你好? 二套賬不可能一樣 一樣就不做二套了?
那我是不是應(yīng)該按差的進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)對比為準(zhǔn)，畢竟手里的進(jìn)項發(fā)票與開單未開票的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的
主要是我公司當(dāng)月開單不一定在當(dāng)月開票，有的是跨月，甚至?xí)r間更長
是的，這樣比對是正確的，對的。
謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。