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老師好,請(qǐng)問下,房租是從10月開始算的,但是發(fā)票是11月份收到的,款也是11月份付,10月的分錄應(yīng)該怎么做?

2023-11-14 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 16:34

你好,10月份是預(yù)付了房租款項(xiàng)??

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快賬用戶7924 追問 2023-11-14 16:36

沒有的,10月應(yīng)該付的,但是10月沒付,11月一起付了一年的房屋,開了1年的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-14 16:37

你好,那就做10月份的計(jì)提分錄 借:制造費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款? 等科目?

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快賬用戶7924 追問 2023-11-14 16:42

老師,那10月份的分錄在11月收到發(fā)票付款后,需要沖銷,然后重新分?jǐn)倖幔?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 16:42

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7924 追問 2023-11-14 16:47

老師,那完整的分錄是:10月份:借:制造費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 11月份:第一步:沖銷10月分錄 第二步: 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款(附件是發(fā)票和回單) 第三步:借:制造費(fèi)用 -房租 2個(gè)月的金額,借:預(yù)付賬款 老師,這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 16:50

你好,根據(jù)你的描述,第二步和第三步的預(yù)付賬款科目,需要換成 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 科目? 才是的?

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快賬用戶7924 追問 2023-11-14 16:52

好的老師,其他步驟對(duì)著是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-14 16:53

你好,是的,其他地方是正確的?

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快賬用戶7924 追問 2023-11-14 16:54

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-14 16:54

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,10月份是預(yù)付了房租款項(xiàng)??
2023-11-14
你在七月份可以補(bǔ)上的,借預(yù)付賬款貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付 七月份沒有做的話,做到11月份
2022-11-21
同學(xué),你好 11月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2025-01-06
是的,你的理解是對(duì)的。
2020-12-10
同學(xué)你好 10月做無票收入 然后開票之后做負(fù)數(shù)沖減 然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2021-11-15
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