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老師,員工出差住宿的酒店開具專票,員工還沒報(bào)銷,我這邊先認(rèn)證抵扣了,要怎么做分錄呢

2023-11-14 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 15:26

那你計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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快賬用戶7309 追問 2023-11-14 15:30

那貸方計(jì)入什么呢

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齊紅老師 解答 2023-11-14 15:37

這個計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了

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快賬用戶7309 追問 2023-11-14 15:38

那后續(xù)員工報(bào)銷在怎么做呢,沖回這個其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 15:42

同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶7309 追問 2023-11-14 15:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-14 15:50

滿意請給五星好評,謝謝

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那你計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023-11-14
同學(xué),你好 讓員工盡快把發(fā)票拿過來
2021-05-14
你好,對的是的,你在讓對方給你重新開一份。
2022-07-07
同學(xué),你好 不可以抵扣 勾選的時候做不抵扣勾選
2023-09-06
同學(xué)你好 那你就報(bào)298的金額哦
2023-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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