Q
老師好，我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時得知對方是小規(guī)模，然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時不知道能不能在11月內能否把普票補開給對方。然后我想問的是：10月的增值稅公司是還未申報的。那么已經紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報期內填寫未開票收入嗎？還是只填寫10月的？還是說不用填寫呢？如果在11月15號前能把普票補開給對方是不是就不用填寫未開票收入了？
2023-11-09 16:56
2023-11-09 16:57
好，你在11月份兒紅沖，十月份你怎么開的發(fā)票，還是怎么填寫就可以的，按照錯誤的來填寫，就是紅沖之前的填寫。
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老師您的意思是，我在10月稅款申報表里還是填寫已紅沖了的專票金額是嗎？那11月的稅款申報表里我需要操作嗎？我怕重復交稅到時候老板要我承擔稅款。
十月份申報表里面不要填寫開的附屬發(fā)票呀，十月份的看十月份的銷售額，不要填寫負數(shù)。
好的謝謝老師，我理解你的意思了就是10月份按照錯誤的來。那么請問下11月份稅款申報的時候我需不需要填寫負數(shù)呢？
需要的11月份 按照11月份的來
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。