老師您意思是，工資表不體現(xiàn)哺乳期員工欠公司社保了對嗎？

財務(wù)根據(jù)情況，做計提？

借管理費用。單位社保。工資 貸應(yīng)付職工薪酬。 個人社保這部分咱就計提的時候記到工資里，這樣就行了。 然后單位要是不給他發(fā)工資，咱就是等他生育金轉(zhuǎn)到公司賬上的時候，把這個工資扣下來就行了。

主要想得知，工資表由于員工當(dāng)月工資是0.單位代繳的社保，造成她個人工資發(fā)放那里是負(fù)數(shù)，財務(wù)方面，允許還是拒絕？

你好，不做負(fù)數(shù)，咱沒發(fā)工資咱就不寫工資。

好的，知道了。謝謝老師。

不客氣，問題解決，請好評，謝謝您。

老師，如果以前年度建設(shè)設(shè)備出現(xiàn)問題，需要加固材料支架。如今的材料是不是直接出庫轉(zhuǎn)成本呢？

你好，對的，可以這樣處理。發(fā)生簡單的維修記錄管理費用就行了，借管理費用貸原材料。

還是把目前剛出庫的支架成本，算在售后運維費用？

你好 售后運維費用? 銷售的? 是這樣 ？

就想問清楚，出庫材料成本，是算在建設(shè)成本里，再增加的部分。還是算在售后維修，產(chǎn)生的費用呢

你好老師，售后運維，是日常維護(hù)，修理，改建等服務(wù)

售后運維是咱們把東西銷售出去之后，后面再發(fā)生保修期的，這屬于售后維修。

所以我問一下你們單位啥情況？

我們單位是建設(shè)小型發(fā)電設(shè)備

然后這個設(shè)備完工后是咱的固定資產(chǎn)是這樣嗎？那后期維修咱就進(jìn)入到我前面，給你寫那個分錄就對了。

借記管理費用？貸:原材料？這不就是，售后運維賬目？（建造完工也不一定都是我們固定資產(chǎn)）

您補充一下建造完是誰的，你是施工方嗎？產(chǎn)權(quán)方不是你嗎？

給用戶建造，就是用戶自己持有