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老師請(qǐng)問(wèn)一下,A公司通過(guò)銀行貸款貸下來(lái)一筆錢,通過(guò)受托支付的方式付給我公司,我公司收到款后又付給B公司,A B和簽了一個(gè)債務(wù)互相抵消的協(xié)議。這樣稅務(wù)上有問(wèn)題嗎

2023-11-03 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 18:17

您好,這個(gè)簽訂抵消協(xié)議,稅務(wù)上是沒(méi)有問(wèn)題的

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快賬用戶3728 追問(wèn) 2023-11-03 18:18

我公司就是用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款做賬

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齊紅老師 解答 2023-11-03 18:19

不管你用哪個(gè)科目,沖銷一下就可以

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您好,這個(gè)簽訂抵消協(xié)議,稅務(wù)上是沒(méi)有問(wèn)題的
2023-11-03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 簽委托協(xié)議就可以了
2023-03-23
是的,純債權(quán)債務(wù)問(wèn)題可以簽三方協(xié)議抵償
2022-09-27
你好,名義上的貸款主體是你們公司,銀行放款,借:預(yù)付賬款,貸:短期借款。 收到B公司款項(xiàng),借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款。 付給A公司,借:其他應(yīng)收款-A公司,貸:銀行存款。 收到A公司利息,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。 償還銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸:銀行存款。
2021-02-02
這種情況下存在一定的不確定性,可能會(huì)影響退稅以及帶來(lái)稅務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn),具體如下: 1.?退稅方面: - 發(fā)票流與資金流不一致的影響:正常的退稅要求資金流、發(fā)票流和貨物流保持一致。在該案例中,發(fā)票是由你們公司開(kāi)給 A 國(guó)公司,A 國(guó)公司再賣給 B 國(guó)公司,但尾款卻是 B 國(guó)公司直接付給你們公司,這造成了資金流的異常。雖然預(yù)付款是 A 公司支付的,但尾款的支付路徑變化可能使稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核退稅申請(qǐng)時(shí),對(duì)交易的真實(shí)性和合理性產(chǎn)生疑問(wèn),從而影響退稅的順利進(jìn)行。 - 合同執(zhí)行的規(guī)范性問(wèn)題:原本的貿(mào)易協(xié)議是你們與 A 國(guó)公司簽訂,A 國(guó)公司與 B 國(guó)公司也有單獨(dú)的協(xié)議。但在實(shí)際付款環(huán)節(jié),B 國(guó)公司直接向你們支付尾款的行為,與合同約定的付款方式不一致。這種合同執(zhí)行的不規(guī)范性可能會(huì)讓稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為交易存在風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而對(duì)退稅申請(qǐng)進(jìn)行更嚴(yán)格的審查,甚至可能拒絕退稅。 2.?稅務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)方面: - 外匯監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn):外匯管理部門對(duì)跨境資金流動(dòng)有嚴(yán)格的監(jiān)管要求。B 國(guó)公司直接向你們支付尾款的行為,可能違反了外匯管理的相關(guān)規(guī)定。例如,這種非合同約定的付款方式可能被視為異常的資金轉(zhuǎn)移,引起外匯管理部門的關(guān)注和調(diào)查。 - 匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):由于付款方式的變化,你們公司直接收到了 B 國(guó)公司支付的外幣尾款。在匯率波動(dòng)的情況下,這可能會(huì)給你們公司帶來(lái)匯率風(fēng)險(xiǎn)。如果收到尾款后匯率大幅下跌,可能會(huì)導(dǎo)致你們公司在將外幣兌換為本幣時(shí)遭受損失。 為了降低風(fēng)險(xiǎn),建議你們公司及時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)和外匯管理部門進(jìn)行溝通,說(shuō)明交易的具體情況和付款方式變化的原因,同時(shí)保留好相關(guān)的合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、付款憑證等文件,以證明交易的真實(shí)性和合法性。
2024-10-01
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