老師，請問一下對方逃稅，現(xiàn)稅務局發(fā)票不讓抵扣是2020年發(fā)票，已經(jīng)做了補稅，稅務局還讓寫企業(yè)所得稅情況調(diào)整這個我不知道怎么寫了
你好同學 那就就按照你的調(diào)整情況，把相應的處理情況說明一下，有個結(jié)論
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請問老師，個人提供了建筑服務去郵局代開了勞務發(fā)票，發(fā)票備注上“應由企業(yè)代扣20%的個人所得稅”，郵局還不讓作廢這個發(fā)票，這種情況怎么辦？
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老師好，稅務局專管員通知說去年我們抵扣的發(fā)票，對方企業(yè)屬于走逃企業(yè)，讓我們統(tǒng)計對方發(fā)票的信息，這種情況怎么處理，對方點發(fā)票不能用嗎
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老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務局通知，確認所得稅扣除情況，我們打算今年年報的時候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？
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老師，您好。我們公司收到的一張專票，對方跑路了，之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在收到稅務局通知，確認所得稅扣除情況，我們打算今年年報的時候調(diào)增，請問圖中的表格怎么填？發(fā)票問題情況選有問題嗎？
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老師，我們開給對方的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，發(fā)票又給稅務局了，拿不回來了，現(xiàn)在讓我們做紅沖，我們怎么做才能做紅沖，在發(fā)票不給我們的情況
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我已經(jīng)寫了，這個提供給稅務局了，說是我這個企業(yè)所得稅還沒在這張情況說明中反應，按月我們是利潤總額是正的，按季度利潤總額是負的，這個怎么寫情況說明
如果你把這個已經(jīng)調(diào)整增加應納稅數(shù)的額在上面寫一下，如果公司仍然不需要繳稅，也要在上邊寫一下就可以了。
我這個書面反應企業(yè)所得稅這樣填寫合適？原利潤總額-29415.79元，調(diào)整后-21727.72元，企業(yè)所得稅為0元
可以這樣寫，實事求是。
我們公司季度申報，那我這個利潤總額是按季度累計數(shù)填寫的沒問題吧。
利潤都是按1月1號到本季度末填寫。
明白，謝謝老師
客氣了，祝工作順利。