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演示賬套

我公司在2021年出口一批貨物，已辦理完出口退稅，但在2023年10月30日對方說我們的貨物有點瑕疵，要求我們給予折扣？我們稅務(wù)上需要做調(diào)整嗎？我們該如何做賬務(wù)處理？后原始單據(jù)需要哪些還是只要轉(zhuǎn)款憑證？

2023-11-01 10:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-01 10:39

1.了解問題：與對方聯(lián)系，了解貨物瑕疵的具體情況，并確定是否可以給予折扣。如果可以給予折扣，需要與對方協(xié)商具體的折扣金額和方式。 2.稅務(wù)調(diào)整：根據(jù)協(xié)商結(jié)果，如果需要調(diào)整已退的稅款，您的公司需要在稅務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體流程和所需材料可能因地區(qū)而異，請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門。 3.賬務(wù)處理：根據(jù)協(xié)商結(jié)果，需要在賬務(wù)上進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果需要沖減收入或增加費用，可以按照以下步驟進(jìn)行：借：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）貸：銀行存款（增加費用）如果需要沖減成本，可以按照以下步驟進(jìn)行：借：銀行存款（增加收入）貸：庫存商品（沖減成本）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 4. 原始單據(jù)：在進(jìn)行賬務(wù)處理時，需要提供相應(yīng)的原始單據(jù)，包括轉(zhuǎn)款憑證、發(fā)票、報關(guān)單等。這些單據(jù)可以證明您的公司與對方的交易情況和稅務(wù)處理情況。