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某企業(yè)2022年發(fā)生如下業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品的成本為800萬(wàn)元，出租固定資產(chǎn)一臺(tái)，相關(guān)折舊30萬(wàn)元，將成本為80萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，將成本為800萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外投資。則企業(yè)填列A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第2行“營(yíng)業(yè)成本”為（）萬(wàn)元。 A. 1710 B. 910 C. 1080 D. 1630 老師：這題是D？為何對(duì)外捐贈(zèng) 不也是視同銷(xiāo)售嗎？那同樣就有視同銷(xiāo)售的成本？

2023-10-25 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-25 22:02

您好，捐贈(zèng)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這是稅會(huì)差異，在納稅調(diào)整A105000表里填的

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快賬用戶(hù)4249 追問(wèn) 2023-10-25 22:46

所以答案是？D

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 22:48

您好，是的 800%2B30%2B800，捐贈(zèng)沒(méi)有計(jì)在賬務(wù)的成本科目里

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您好，捐贈(zèng)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的，這是稅會(huì)差異，在納稅調(diào)整A105000表里填的
2023-10-25
您好，由于將自產(chǎn)貨物分發(fā)給本企業(yè)職工,會(huì)計(jì)上已經(jīng)做收入處理,稅收上無(wú)需視同銷(xiāo)售。視同銷(xiāo)售收入＝50×100＝5 000(元)。
2023-10-29
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 5200+40000/10*3*0.13=6760
2022-10-03
同學(xué)你好 （1）藥酒銷(xiāo)項(xiàng)稅額=100*（1+10%）/（1-10%）*0.13 =15.89 （2）A產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅（10+3）*40000/10*0.13 =6760 合計(jì)=15.89+6760 =6775.89
2022-10-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-28
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