Q
老師您好！昨天按基本戶銀行流水把余額1551元做法人工資發(fā)放進行清稅（公司在走注銷程序），但是該賬戶在昨晚22點扣了300元的賬戶費和回單卡打印費204元，昨天報表提供給稅局的是沒有賬戶這504費用，按往年的還要再扣372元的費用呢！請問現在該如何處理？是把目前的賬戶余額1047按報表發(fā)放給法人嗎？
2023-10-25 11:15
2023-10-25 11:17
你好，是把目前的賬戶余額1047按報表發(fā)放給法人
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老師還在線嗎一直開會到現在才結束
老師您的意思是說：后面扣的賬戶費用504元不用做賬嗎
實際扣款的話，要做賬的
把扣完所有款后的賬務處理，報表出具
老師，可是報表昨天在扣費前已上傳到稅局網做清稅了
這種可以更正或者再次上傳
更正的話會影響到稅局審核出具清稅證明嗎？
更正的話會影響到稅局審核出具清稅證明嗎？ 會影響 學員，你上傳的版本跟現在變動大嗎，貨幣資金有余額嗎
我上傳的是已把賬戶余額全部發(fā)給法人的工資了，貨幣資金是為零的
這樣的話，可以的，沒問題的
意思是按銀行流水再更正上傳報表嗎
如果貨幣資金為零了，老師不建議更改了
哦好的！就擔心說報表和銀行流水不一致
這個沒事的，學員，不用擔心
好的謝謝您老師，只要不影響到出具清稅證明就好了
不影響的，不客氣 的