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22年9月貨款,已開(kāi)票,貨款未付,但現(xiàn)在客戶要求8折付款。怎么處理發(fā)票。是不是客戶已抵扣的,可以讓他們紅沖給我們。然后我們?cè)僖哉劭壑匦麻_(kāi)票給他們?這個(gè)紅沖具體是要怎么紅沖的。

2023-10-24 15:42
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-24 15:44

同學(xué)你好 客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶1670 追問(wèn) 2023-10-24 15:50

是由客戶先申請(qǐng)紅字信息表,然后我們?cè)匍_(kāi)具紅字發(fā)票?然后再按照折扣開(kāi)藍(lán)字?

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齊紅老師 解答 2023-10-24 15:53

對(duì)的 是這樣操作的哦

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同學(xué)你好 客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
2023-10-24
你好 ;? ? 可以的。? ? 發(fā)票正常開(kāi) 哈 。 你們只是款項(xiàng)抵減。? 你們 發(fā)票還得你自己拿著入賬的??
2021-08-26
你好,開(kāi)錯(cuò)了的可以的,可以這么做的。
2022-08-28
是的,對(duì)方先開(kāi)紅字信息表,你們?cè)匍_(kāi)紅字發(fā)票
2021-04-13
這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)800就可以,是普通發(fā)票話,這個(gè)直接跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無(wú)誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。 金額改-800或者是這個(gè)全額開(kāi)-1000重新開(kāi)藍(lán)字開(kāi)800之前那個(gè)1000藍(lán)字收回發(fā)票
2020-09-28
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