同學(xué)你好 客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
老師,你好 我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開(kāi)給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢(qián)給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開(kāi)1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開(kāi)具,已認(rèn)證未抵扣是什么意思啊
我有個(gè)客戶2020年12月接收了我司20萬(wàn)元的銷(xiāo)售發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,但今天說(shuō)他們開(kāi)了紅沖,要求我們重新給他們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):這樣是否可開(kāi)
客戶已經(jīng)抵扣,就讓他在他的開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)紅字信息表,導(dǎo)出后,給你開(kāi)具紅字發(fā)票,然后你們公司才可以沖減收入 對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,這個(gè)紅字發(fā)票是客戶要開(kāi)給我們,然后紙質(zhì)的就要快遞給我吧?
客戶拿了10萬(wàn)的貨,票開(kāi)了10萬(wàn),款也打了10.現(xiàn)在要退回2萬(wàn)的貨,我們要退2萬(wàn)的錢(qián)。之前的票客戶已抵扣。這票我要怎么開(kāi)。是直接開(kāi)紅字,還是讓客戶把所有的票退回我紅沖,再重新開(kāi)
a公司注冊(cè)資金五萬(wàn)元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬(wàn),a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤(rùn)里表的利潤(rùn)會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒(méi)有變動(dòng),那未分配利潤(rùn)怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫(xiě)嗎
老師。問(wèn)個(gè)問(wèn)題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購(gòu)買(mǎi)乙公司材料。乙公司收到后又背書(shū)給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書(shū)人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
是由客戶先申請(qǐng)紅字信息表,然后我們?cè)匍_(kāi)具紅字發(fā)票?然后再按照折扣開(kāi)藍(lán)字?
對(duì)的 是這樣操作的哦