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演示賬套

老師，你好。小規(guī)模企業(yè)，我想問一下上個季度開了一張百分一的普票，這個季度沖紅后，重新開百分之五的普票，這個季度申報表怎么填寫啊

2023-10-23 16:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-23 16:45

1.在申報表的主表上，將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應的欄次內(nèi)。 2.將百分之一普票對應的進項稅額填寫在申報表主表的上半部分“本期進項稅額明細”中的“份數(shù)”和“金額”欄內(nèi)。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報表主表的相應欄次內(nèi)。 4.如果在同一個申報期內(nèi)有開具增值稅專用發(fā)票或其他增值稅應稅勞務的銷售額和其他稅額，也需要填寫在申報表主表上。 5.在申報表主表的“本期進項稅額明細”中填寫相應的進項稅額信息。 6.根據(jù)實際情況填寫其他申報表中的相應欄次信息。需要注意的是，具體的填寫方法可能因地區(qū)而異，您可以根據(jù)當?shù)囟悇詹块T的要求進行填寫。同時，確保您的申報表數(shù)據(jù)準確無誤，以免產(chǎn)生不必要的稅務風險。