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老師,請(qǐng)問(wèn)“增值稅增量留抵稅額退稅”是針對(duì)哪方面的,我們公司成立之初是準(zhǔn)備做出口的,所以定義為一般納稅人,收到的發(fā)票基本上都是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來(lái)因?yàn)檎哂绊?,我們沒(méi)辦法直接出口了,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合這個(gè)留抵退稅的規(guī)定么,謝謝

2023-10-20 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 11:48

你好? 根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確部分先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第84號(hào))的規(guī)定,增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

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快賬用戶(hù)1767 追問(wèn) 2023-10-20 11:51

謝謝,這個(gè)留抵稅額不是統(tǒng)指收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法抵扣的部分吧

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齊紅老師 解答 2023-10-20 12:01

不是的,不是統(tǒng)計(jì)無(wú)法抵扣的。是抵扣不了留底的。沒(méi)有抵扣完的。

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快賬用戶(hù)1767 追問(wèn) 2023-10-20 14:20

意思就是之前已經(jīng)抵扣過(guò)了沒(méi)有抵扣完的,不是我現(xiàn)在收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)闆](méi)有產(chǎn)生銷(xiāo)售,沒(méi)法抵扣的這部分是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:24

就是沒(méi)有抵扣完的留底的,這叫進(jìn)項(xiàng)稅額留底。

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快賬用戶(hù)1767 追問(wèn) 2023-10-20 14:26

那我現(xiàn)在收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)售,沒(méi)法進(jìn)行抵扣,要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:29

你可以勾選認(rèn)證留底,你自己選擇就行。

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快賬用戶(hù)1767 追問(wèn) 2023-10-20 14:31

現(xiàn)在是不是對(duì)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有時(shí)間規(guī)定多久要認(rèn)證抵扣了,這樣我們以后有銷(xiāo)售了以后取得銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票再進(jìn)行抵扣就行

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:33

你好 沒(méi)有了 按自己需要處理?

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你好? 根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))和《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確部分先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第84號(hào))的規(guī)定,增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。
2023-10-20
同學(xué)你好 收到的是專(zhuān)票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
你好,請(qǐng)問(wèn)材料發(fā)票和油費(fèi)是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時(shí)計(jì)算退稅
2025-02-20
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開(kāi)
2021-08-16
補(bǔ)開(kāi)給你們的你按照實(shí)際的業(yè)務(wù)做賬就可以了,進(jìn)項(xiàng)做留抵就可以了
2020-08-05
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