老師，個人向企業(yè)借款，借款利息如何計算，同時要繳納的增值稅和企業(yè)所得稅怎么算
您好 可以根據(jù)銀行同期同類貸款利率計稅 本金*貸款利率 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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企業(yè)向個人支付了借款利息，如何代扣代繳個人所得稅，企業(yè)沒代扣怎么辦？
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您好，請問個人借款給別人和企業(yè)借款給別人，所得利息，增值稅和個人所得稅怎樣繳納呢。
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一般納稅人
增值稅=收到的利息金額/(1%2B6%)*6% 利息沖減財務費用 正常季度申報企業(yè)所得稅就可以了
增值稅=本金?貸款利率/（1+6%）6%對嗎？ 企業(yè)所得稅=利息沖減的財務費用？ 涉及的就是企業(yè)所得稅和增值稅是嗎？ 老師，會計分錄怎么寫啊
是的 涉及到的就是增值稅跟企業(yè)所得稅 借:銀行存款 貸:財務費用 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
如果本金是100000，年利率4.75%，增值稅=100000?4.75%/1.06?0.06=268.86，財務費用是268.86嗎？填報企業(yè)所得稅的時候財務費用欄增加268.86嗎？
收到利息100000*0.0475=4750 借:銀行存款4750 貸:財務費用4750-268.86=4481.14 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)268.86
好的，謝謝老師
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
老師，未滿一年的借款要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
只要收取了利息 就需要
免息借款也要視同同期同類貸款利率計稅嗎？
免息借款分錄不寫銀行存款，可以寫什么科目
收了利息才需要寫 免息 沒有金額 不好寫分錄啊
稅務要求按銀行同期同類貸款利率計稅
那借方計入營業(yè)外支出科目
好的，謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問