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稅務(wù)局讓補(bǔ)繳2022年12月增值稅，計入無票收入，2023年8月認(rèn)證，并留底用于抵扣2022年無票收入，并繳納增值稅，2023年更改2022年增值稅報表，無票收入計入2022年，2023年增值稅明細(xì)賬如何做分錄，增值稅明細(xì)賬對不上

2023-10-16 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-16 09:46

你好 你賬上做的是以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-16 09:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

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快賬用戶3046 追問 2023-10-16 09:50

還沒有做，目前增值稅明細(xì)賬科目余額是借方，是8月留底用來抵扣2022年的增值稅額，和補(bǔ)繳2022年增值稅額的合計數(shù)，如何把他做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-16 09:52

你好，按照我上面的做，再補(bǔ)上一個收入，借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

頭像
快賬用戶3046 追問 2023-10-16 09:54

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-16 09:57

不用客氣，工作愉快

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你好 你賬上做的是以前年度損益調(diào)整嗎？
2023-10-16
你好，同學(xué)，一般不需要更正報表的
2024-09-08
您好，賬你可以調(diào)整到今年，直接調(diào)整到利潤分配，22年第四季度財務(wù)報表和2023年第四季度財務(wù)報表要修改，但季度的自己可以在電子稅務(wù)局修改的。
2024-09-09
你好，肯定的，不調(diào)整的你賬務(wù)和申報不一致
2024-09-09
您好，借：其他應(yīng)收款（賬上掛了老板的往來） 貸：利潤分配-未分配利潤（代替主營業(yè)務(wù)收入 ） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：利潤分配-未分配利潤（所得稅費(fèi)用 ） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營業(yè)外支出（滯納金） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行
2024-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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