老師您好，剛接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元，被當時的會計做賬為收貨款9000元，導致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上，相差18000元，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額，如果稅務查賬的話，會不會有什么風險，我該如何應對呢?望回復，謝謝老師

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 仔細想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借：營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進項嗎？

老師您好！我們公司以前賬都是在外面的代理記賬公司做的，現(xiàn)在拿回來才發(fā)現(xiàn)亂的不行，連銀行賬都對不上，科目使用混亂?，F(xiàn)在一點點對，但是有快十年的賬，從頭捋，耗時耗力不太現(xiàn)實。這種情況怎么辦？軋出個數(shù)做調(diào)整嗎？如果是怎么調(diào)整？損益類的做到 以前年度損益 嗎？我現(xiàn)在一頭霧水。請老師幫忙解答一下，謝謝您！

請問，我能直接問專管問題嗎 這樣跟專管講，可以嗎 近期檢查賬務， 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個建筑材料， 實在是沒法收到發(fā)票， 有的公司都注銷了 但是，預付賬款，一直掛在賬面。 因為實在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請問，這樣可行嗎 那，調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn)，我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下，調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅， 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請問，我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎， 如果需要調(diào)整， 我就跟老板報告一下。

公司內(nèi)賬比較亂，比如去年一年公司沒有交過稅，之前的會計做的賬里顯示還需要交六七萬的增值稅，工資也是掛了幾十萬的工資未發(fā)，這兩個我目前是已經(jīng)調(diào)整過來了。還有公司一共幾十家往來掛賬幾乎每個余額都是不對的，其他應收款和應付款也是掛的很奇怪，這種情況只能每個科目都去核對然后調(diào)賬嗎？能不能直接按照正確的余額調(diào)整過來？或者這套賬可以放棄嗎？能不能從2023年1月份開始新做一套賬