老師，晚上好呀，請教一個問題：公司在8月轉(zhuǎn)為一般納稅人，轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到客戶開的小規(guī)模納稅人期間的專票，發(fā)票認證平臺有這張發(fā)票，我們要進行不抵扣認證勾選嗎？還是留著不管呢？（做賬直接價稅合計入賬的）
您好，不要勾選哦，因為小規(guī)模期間我們享受了低的征收率，本來不能抵的，抵了有風(fēng)險的
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出？
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老師，新公司7月中旬注冊為小規(guī)模納稅人，采購的公司是一般納稅人，之前采購的錢一直沒有開發(fā)票說是這個月開，但是只能開專票，我們公司的話申請是10月份的時候轉(zhuǎn)為一般納稅人，那我7－9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒關(guān)系嗎，還有一般納稅人開普票的話，他產(chǎn)生的銷項稅不能和進項稅抵扣嗎
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老師，我們公司剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，涉及到未轉(zhuǎn)為一般納稅人前的業(yè)務(wù)現(xiàn)在才收到進項發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，那是不是不能用于抵扣？直接在發(fā)票認證綜合平臺不勾選就行嗎？
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老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？
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老師請教您個問題，我公司上年12月份為小規(guī)模公司，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了，請問12月取得的專票現(xiàn)在能認證抵扣嗎？到現(xiàn)在為止我們還沒有銷售開票過呢
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老師有人說對方是個體戶，不方便開發(fā)票，這句話對嗎？個體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧？
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1：收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2：B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售，這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的，但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由，否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，所以此次開票加價15%，366500（1+15%）=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票，就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本，只額外交一個印花稅，大概105元。請問這105是怎么算出來的
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我們的專票是轉(zhuǎn)為一般納稅人期間收到的呢？
轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到的
您好，那您抵扣了沒事，是不是小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，外人也搞不不清楚的，表面上只能看日期
是7月小規(guī)模納稅人期間的租金，八月轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到的7月租金專票來的？這種情況呢？
您好，發(fā)票上有沒有寫7月份的房租呀，沒有寫外人也不知道的
好像有備注到的
那這樣我們是不是不能進項認證抵扣呀
您好，有備注別抵扣了，一點點小的進項，沒出事什么也沒有，老板不會夸我們，出事了老板要怪我們
我們也沒打算抵的，就是想咨詢一下需要進行不抵扣勾選嗎？不勾選的話會一直在未勾選的發(fā)票中，還是一直掛著不理會?
您好，不勾哈，我們不勾滯留也有底氣，咱按規(guī)定不勾選呀
好的，謝謝老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~