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老師，2022年2021年沒有交環(huán)保稅，這個月補交上了，怎么計提??？計提環(huán)保稅的憑證怎么做？

2023-10-09 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-09 14:49

1.首先，您需要確定補交的環(huán)保稅金額。如果您已經(jīng)獲得了稅務部門的罰款通知或者有其他的書面確認，可以直接使用該金額作為計提的依據(jù)。如果沒有明確金額，您需要聯(lián)系稅務部門或者參考相關法律法規(guī)來確定應交的環(huán)保稅金額。 2.接下來，您需要在公司的財務軟件或者會計系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的會計科目，用于核算環(huán)保稅的計提和繳納情況。 3.創(chuàng)建一個憑證，將應交環(huán)保稅金額計提至該科目中。憑證的借方科目可以是“應交稅金-應交環(huán)保稅”，貸方科目可以是“銀行存款”或者“現(xiàn)金”，這取決于您公司的支付方式。憑證的摘要處應注明“補交環(huán)保稅”。 4.在補交環(huán)保稅時，您可以創(chuàng)建一個新的憑證，借方科目為“銀行存款”或“現(xiàn)金”，貸方科目為“應交稅金-應交環(huán)保稅”。憑證的摘要處應注明“繳納環(huán)保稅”。 以下是一個簡單的示例： 計提環(huán)保稅的憑證： 借：應交稅金-應交環(huán)保稅 1000元 貸：銀行存款 1000元 繳納環(huán)保稅的憑證： 借：銀行存款 1000元 貸：應交稅金-應交環(huán)保稅 1000元

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1.首先，您需要確定補交的環(huán)保稅金額。如果您已經(jīng)獲得了稅務部門的罰款通知或者有其他的書面確認，可以直接使用該金額作為計提的依據(jù)。如果沒有明確金額，您需要聯(lián)系稅務部門或者參考相關法律法規(guī)來確定應交的環(huán)保稅金額。 2.接下來，您需要在公司的財務軟件或者會計系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的會計科目，用于核算環(huán)保稅的計提和繳納情況。 3.創(chuàng)建一個憑證，將應交環(huán)保稅金額計提至該科目中。憑證的借方科目可以是“應交稅金-應交環(huán)保稅”，貸方科目可以是“銀行存款”或者“現(xiàn)金”，這取決于您公司的支付方式。憑證的摘要處應注明“補交環(huán)保稅”。 4.在補交環(huán)保稅時，您可以創(chuàng)建一個新的憑證，借方科目為“銀行存款”或“現(xiàn)金”，貸方科目為“應交稅金-應交環(huán)保稅”。憑證的摘要處應注明“繳納環(huán)保稅”。 以下是一個簡單的示例： 計提環(huán)保稅的憑證： 借：應交稅金-應交環(huán)保稅 1000元 貸：銀行存款 1000元 繳納環(huán)保稅的憑證： 借：銀行存款 1000元 貸：應交稅金-應交環(huán)保稅 1000元
2023-10-09
是一般納稅人的嗎？如果是的話， 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅， 這個是結轉增值稅的， 然后附加稅的借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費附加稅
2022-05-13
你好，都是單位負擔的？?
2022-01-10
對，這個是記錄到稅金及附加里面。
2022-08-12
借：利潤分配-未分配利潤? 貸：應交稅費—環(huán)境保護稅 借：應交稅費—環(huán)境保護稅?；? 貸：銀行存款
2024-07-31
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