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請(qǐng)問申報(bào)未開票收入應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾欄

2023-10-08 10:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 10:28

你好,是一般納稅人的嗎?未開具發(fā)票一欄里面,如果是銷售產(chǎn)品的第一行,第五六列。

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快賬用戶6188 追問 2023-10-08 10:29

是小規(guī)模哦

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:29

小規(guī)模的和普通發(fā)票一樣,30萬以內(nèi)的10藍(lán) 超過的在第一行和第三行。

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快賬用戶6188 追問 2023-10-08 10:31

跟開票數(shù)據(jù)合在一起嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:31

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6188 追問 2023-10-08 10:33

未開票收入后期又開票了這么區(qū)分呀

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:36

你好,一整數(shù)一負(fù)數(shù)申報(bào)的數(shù)是0,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,是一般納稅人的嗎?未開具發(fā)票一欄里面,如果是銷售產(chǎn)品的第一行,第五六列。
2023-10-08
您好,在附表一的第5,6欄次
2021-04-13
你好 季度不超過45萬 ;填寫在10欄免稅銷售額欄次去報(bào) 這個(gè)是免增值稅的
2021-07-29
同學(xué)你好 按照稅率填寫就行 你要是沒有一表集成的那個(gè)表 就沒有單獨(dú)填寫的部分呢
2021-01-18
附表一未開具發(fā)票欄次
2023-10-16
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