好的，之前都沒有稅務備案也就是沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在直接期初有數(shù)據(jù)沒什么影響吧

同學，你好 沒有影響的

那么利潤表本月數(shù)是不是就是本季數(shù)了，因為之前沒有申報數(shù)據(jù)，還是就是實際本季數(shù)，然后哦本年數(shù)手改？

同學，你好 嗯嗯，是的

老師那這樣的話，季度企業(yè)所得稅期初數(shù)是0還是實際數(shù)字

同學，你好 沒有申報過，初數(shù)是0

那這個是不是就不跟報表申報的匹配了

同學，你好 是匹配的

企業(yè)所得稅期初可以直接寫實際數(shù)據(jù)嗎

同學，你好 你是說申報表上面嗎？

就是電子稅局申報季度企業(yè)所得稅報表上

同學，你好 你沒有申報過，不能填金額

如果說這里期初數(shù)據(jù)是寫0，那么申報的資產(chǎn)負債表期初數(shù)也是0了

同學，你好 嗯嗯，是的

那這個還有去年的數(shù)據(jù)，那是不是有問題

同學，你好 你都當作今年的，因為你去年沒有稅務登記

那么我申報資產(chǎn)負債表和利潤表都是去年到今年9月的是吧