老師，您幫忙看看，而且主表25列也不能修改啊

您好，主表的附加稅數(shù)據(jù)不對(duì)了，有交增值稅就有附加稅的，退出申報(bào)，一會(huì)再進(jìn)去，小規(guī)模申報(bào)經(jīng)常有這種莫名的錯(cuò)誤

老師，附加稅我是不是只要繳城建稅就行了，我小白來(lái)著，怕錯(cuò)。我這個(gè)季度就開了10多萬(wàn)的專票，一個(gè)點(diǎn)。

您好，是的呢，2費(fèi)是免的 根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第10號(hào)）規(guī)定，對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。 適用“六稅兩費(fèi)”減免政策的小型微利企業(yè)的判定以企業(yè)所得稅年度匯算清繳（簡(jiǎn)稱匯算清繳）結(jié)果為準(zhǔn)。登記為增值稅一般納稅人的企業(yè)，按規(guī)定辦理匯算清繳后確定是小型微利企業(yè)的可自辦理匯算清繳當(dāng)年的7月1日至次年6月30日申報(bào)享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠；2022年1月1日至6月30日期間，納稅人依據(jù)2021年辦理2020年度匯算清繳的結(jié)果確定是否按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠。

好的，謝謝老師！我再試試，新手小白都不敢操作

您好，您太謙虛了，您申報(bào)得挺好呀

老師，今天還是不行，您看看圖片的紅字，是不是哪里操作有問(wèn)題啊

您好，咱開的是專票還是普票呀，我看您報(bào)是專票，主表最下面那個(gè)城建稅現(xiàn)在有金額了嗎

開的專票啊，沒(méi)有

您好，那這個(gè)銷售填的沒(méi)錯(cuò)的，現(xiàn)在的情況還是跟昨天晚上一樣么，主表和附表的附加稅對(duì)不上，那您要初始化重新填數(shù)據(jù)了

老師，是不是這個(gè)表格我沒(méi)填啊。我的不含稅金額應(yīng)該是118678.25。按百分之三的填數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填，麻煩老師把計(jì)算寫下，謝謝

老師，我又仔細(xì)看了下，這個(gè)表格不用填吧！我開的得百分之一的專票啊

您好，不好意思，走開了5分鐘， 咱不是差額征收的不用填 小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫，即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫，企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無(wú)需填該表

老師，你看圖片紅字，我想著是不是抄稅沒(méi)抄上，然后再抄了一次，但是數(shù)據(jù)還是和昨晚一樣，請(qǐng)問(wèn)有什么辦法沒(méi)

您好，數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題的話，需要初始化后重新申報(bào)

應(yīng)該怎么操作啊

您好，就是初始化，目前填的表格都清零，重新填數(shù)據(jù)申報(bào)，申報(bào)下面不是有填表的順序么，按那個(gè)順序來(lái)填表

老師，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，8月份的代開發(fā)票稅控盤查不到，我們家代開發(fā)票不是立馬繳稅的，什么情況