請(qǐng)問老師，單位正在做稅務(wù)注銷，清算截止日期已寫為9.28日。上級(jí)工會(huì)讓把 企業(yè)已計(jì)提的7月 8月工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納了，因此我在10.1日正在申報(bào)，但是這個(gè)9月份的人數(shù)需要寫嗎？
你好，這里分別填寫7月份、8月份和9月份的人數(shù)。
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1. 8月報(bào)稅時(shí)，“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問這個(gè)是要怎么處理，需要去稅務(wù)局嗎？？？ 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問這個(gè)是為什么？？
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鄒老師，您好，我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒有上報(bào)，那我如果9月計(jì)提工資的話，那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用，10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎？如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)罰款， 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào)，但我9月份有費(fèi)用，那我9月份工資可以是0嗎？有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎？假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救？謝謝老師
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師正在對(duì)X股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。X公司為一般納稅人，增值稅稅率為17%。為了確定X公司的銷售業(yè)務(wù)是否記錄在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間，A決定對(duì)銷售進(jìn)行截止測試。截止測試的簡化審計(jì)工作底稿如表1-10所示。表1-10截止測試的簡化審計(jì)工作底稿銷售發(fā)票號(hào)銷售收入計(jì)入銷售明細(xì)賬日期發(fā)運(yùn)日發(fā)票日銷售成本789110萬元2015年12月30日12月27日12月27日6萬元789215萬元2015年12月30日1月2日1月3日9萬元78938萬元2015年12月31日1月5日1月6日4.8萬元789420萬元2016年1月2日12月31日12月31日12萬元789510萬元2016年1月3日1月2日1月3日6萬元78965萬元2016年1月8日1月7日1月8日3萬元要求:(1)根據(jù)上述資料，請(qǐng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師所執(zhí)行的截止測試的具體方法及其目的。(2)根據(jù)上述資料，請(qǐng)分析X公司是否存在提前入賬問題
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師正在對(duì)X股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。X公司為一般納稅人，增值稅稅率為17%。為了確定X公司的銷售業(yè)務(wù)是否記錄在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間，A決定對(duì)銷售進(jìn)行截止測試。截止測試的簡化審計(jì)工作底稿如表1-10所示。表1-10截止測試的簡化審計(jì)工作底稿銷售發(fā)票號(hào)銷售收入計(jì)入銷售明細(xì)賬日期發(fā)運(yùn)日發(fā)票日銷售成本789110萬元2015年12月30日12月27日12月27日6萬元789215萬元2015年12月30日1月2日1月3日9萬元78938萬元2015年12月31日1月5日1月6日4.8萬元789420萬元2016年1月2日12月31日12月31日12萬元789510萬元2016年1月3日1月2日1月3日6萬元78965萬元2016年1月8日1月7日1月8日3萬元要求:(1)根據(jù)上述資料，請(qǐng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師所執(zhí)行的截止測試的具體方法及其目的。(2)根據(jù)上述資料，請(qǐng)分析X公司是否存在提前入賬問題
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老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對(duì)來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)
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老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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10月份的你需要單獨(dú)申報(bào)是第4季度。
但是單位只計(jì)提7 8月份的，9月份沒有工資。
我是在電子稅務(wù)局申報(bào)第四季度的。圖片中的工資總額是7月 8月的工資總額。
9月份沒有的填寫0就是了，還有你這個(gè)所屬期上面是第三季度，不是第4季度。
圖片中我只有選擇第四期，才出來7-9月
你看一下你第三季度之前申報(bào)過嗎
查詢了，4-6月已經(jīng)申報(bào)過了
那7~9月份申報(bào)了沒有，沒有申報(bào)，就這個(gè)月申報(bào)呀。
對(duì)的呀！7-9月我今天正在此時(shí)申報(bào)。請(qǐng)問老師9月人數(shù)寫0可以通過嗎？然后單位9.28日是清算的截止日期。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的備注那里寫企業(yè)清算嗎？
試一下可以嗎？因?yàn)槲覀冞@邊不需要填寫人數(shù)，填寫0能申報(bào)。
請(qǐng)問老師，因注銷導(dǎo)致9月人數(shù)為0，請(qǐng)問備注里需要寫嗎？
你好，不需要填寫的。
請(qǐng)問老師那備注是干啥用的呢？
這里沒有用的 不影響繳納
因?yàn)槲覍?，有個(gè)提示，說是要寫明寫人數(shù)是0的原因。請(qǐng)問我直接在9月那里人數(shù)寫5也可以吧？
你申報(bào)個(gè)稅是幾個(gè)人
看九月份的工資表
請(qǐng)問老師，有個(gè)提示
按照上面的提示寫清楚原因就可以了