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請郭老師幫忙回答 謝謝! 郭老師,請問季報的時候發(fā)現(xiàn)要交2萬的企業(yè)所得稅,請問如果想調成交2千該怎么調呢?謝謝

2023-09-21 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-21 17:27

你的稅率是5%的嗎?第一季度和第二季度交過沒有?

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:29

交了一千多,小規(guī)模沒超300萬是5千吧

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:31

3000/5% 你好 讓你的利潤是這些。

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:32

是本年累計的利潤。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:43

請問3千是指

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:52

準備交2000,已經(jīng)交了1000,所以一共是交了3000。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:56

但是,老師具體該怎么操作我這人比較笨,可以麻煩您詳細說一下嗎?那第四季度怎么交

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齊紅老師 解答 2023-09-21 18:05

6萬乘以5%減1000=2000,第三季度按照這個來交,本年累計利潤是6萬。

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齊紅老師 解答 2023-09-21 18:06

你第4季度打算交多少?

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:03

我就是不想交稅,如果可以一分多不想交 老師。我們是小本生意

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:04

暫估費用的。讓你的利潤是虧損的或者是0。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:07

請問暫估費用之后還需要怎么操作,完整的也麻煩您說一下謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:09

之后匯算清繳之前取得發(fā)票呀,沒有發(fā)票稅前扣除不了,納稅調增紅沖。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:13

那還是要交稅呀老師

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:16

對的,是的,你老板有工資嗎?可以給他發(fā)工資。

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你的稅率是5%的嗎?第一季度和第二季度交過沒有?
2023-09-21
你好,還有其他的支出嗎?費用類的。你老板在其他公司有工資嗎?你可以做一部分工資的。
2023-09-13
你好,不對,你給我發(fā)過來的表格,你虧損著好多 你主表發(fā)過來看一下。
2023-07-24
同學你好,不小心點到了,我的解釋是 企業(yè)所得稅通常是根據(jù)季度需要繳納的所得稅金額做計提分錄。如果當季度沒有應納企業(yè)所得稅金額,當季度就不需要計提的,當季有當季計提,借,所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2022-07-08
你好,平時做完賬后,對賬時,以期末的科目余額表為依據(jù),逐個核對科目的正確性和合理性。 1、科目余額表上的庫存現(xiàn)金和銀行存款,要盤點期末實際結存的庫存現(xiàn)金,看是否與賬面期末余額一致。對照期末銀行對賬單上的余額,看是否與賬面期末余額一致,保證賬實相符。 2、應收賬款,要查看應收賬款輔助明細賬,按客戶去核對余額,看每個客戶的應收賬款是否與賬上的期末余額一致。 3、應付職工薪酬,要查看期末賬上余額,是否是計提的當月工資、計提的當月社會保險。 計提的當月社會保險,是否與電子稅務局里當月要繳納的公司部分的社會保險金額一致。 計提的當月工資,如果當月工資表已經(jīng)做出,是否與當月工資表上的應發(fā)工資一致。如果當月工資表沒有做出,計提的當月工資數(shù)據(jù)是否具有合理性。 4、應交稅費-個稅,計算工資薪金和勞務費金額,需要扣除的個稅金額是否正確。如果不會計算,可以將工資薪金和勞務費金額,導入自然人電子稅務局(扣繳端),看下需要扣除的個稅金額是否與賬面金額一致。 應交稅費-未交增值稅的核對,首先核對銷項稅額,是否與金稅盤開票系統(tǒng)里導出的數(shù)據(jù)一致;進項稅額,是否與勾選平臺上勾選的進項稅額一致;進項稅額轉出,核對是否確實存在進項稅額轉出,比如簡易計稅等;減免稅額,核對是否確實存在減免的稅額,比如增值稅稅控盤維護費。
2022-07-14
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