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請郭老師幫忙回答 謝謝! 郭老師,請問季報(bào)的時候發(fā)現(xiàn)要交2萬的企業(yè)所得稅,請問如果想調(diào)成交2千該怎么調(diào)呢?謝謝

2023-09-21 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 17:27

你的稅率是5%的嗎?第一季度和第二季度交過沒有?

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:29

交了一千多,小規(guī)模沒超300萬是5千吧

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:31

3000/5% 你好 讓你的利潤是這些。

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:32

是本年累計(jì)的利潤。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:43

請問3千是指

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齊紅老師 解答 2023-09-21 17:52

準(zhǔn)備交2000,已經(jīng)交了1000,所以一共是交了3000。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-21 17:56

但是,老師具體該怎么操作我這人比較笨,可以麻煩您詳細(xì)說一下嗎?那第四季度怎么交

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齊紅老師 解答 2023-09-21 18:05

6萬乘以5%減1000=2000,第三季度按照這個來交,本年累計(jì)利潤是6萬。

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齊紅老師 解答 2023-09-21 18:06

你第4季度打算交多少?

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:03

我就是不想交稅,如果可以一分多不想交 老師。我們是小本生意

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:04

暫估費(fèi)用的。讓你的利潤是虧損的或者是0。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:07

請問暫估費(fèi)用之后還需要怎么操作,完整的也麻煩您說一下謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:09

之后匯算清繳之前取得發(fā)票呀,沒有發(fā)票稅前扣除不了,納稅調(diào)增紅沖。

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快賬用戶3939 追問 2023-09-22 12:13

那還是要交稅呀老師

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齊紅老師 解答 2023-09-22 12:16

對的,是的,你老板有工資嗎?可以給他發(fā)工資。

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你的稅率是5%的嗎?第一季度和第二季度交過沒有?
2023-09-21
你好,還有其他的支出嗎?費(fèi)用類的。你老板在其他公司有工資嗎?你可以做一部分工資的。
2023-09-13
你好,不對,你給我發(fā)過來的表格,你虧損著好多 你主表發(fā)過來看一下。
2023-07-24
同學(xué)你好,不小心點(diǎn)到了,我的解釋是 企業(yè)所得稅通常是根據(jù)季度需要繳納的所得稅金額做計(jì)提分錄。如果當(dāng)季度沒有應(yīng)納企業(yè)所得稅金額,當(dāng)季度就不需要計(jì)提的,當(dāng)季有當(dāng)季計(jì)提,借,所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2022-07-08
你好,平時做完賬后,對賬時,以期末的科目余額表為依據(jù),逐個核對科目的正確性和合理性。 1、科目余額表上的庫存現(xiàn)金和銀行存款,要盤點(diǎn)期末實(shí)際結(jié)存的庫存現(xiàn)金,看是否與賬面期末余額一致。對照期末銀行對賬單上的余額,看是否與賬面期末余額一致,保證賬實(shí)相符。 2、應(yīng)收賬款,要查看應(yīng)收賬款輔助明細(xì)賬,按客戶去核對余額,看每個客戶的應(yīng)收賬款是否與賬上的期末余額一致。 3、應(yīng)付職工薪酬,要查看期末賬上余額,是否是計(jì)提的當(dāng)月工資、計(jì)提的當(dāng)月社會保險。 計(jì)提的當(dāng)月社會保險,是否與電子稅務(wù)局里當(dāng)月要繳納的公司部分的社會保險金額一致。 計(jì)提的當(dāng)月工資,如果當(dāng)月工資表已經(jīng)做出,是否與當(dāng)月工資表上的應(yīng)發(fā)工資一致。如果當(dāng)月工資表沒有做出,計(jì)提的當(dāng)月工資數(shù)據(jù)是否具有合理性。 4、應(yīng)交稅費(fèi)-個稅,計(jì)算工資薪金和勞務(wù)費(fèi)金額,需要扣除的個稅金額是否正確。如果不會計(jì)算,可以將工資薪金和勞務(wù)費(fèi)金額,導(dǎo)入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),看下需要扣除的個稅金額是否與賬面金額一致。 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的核對,首先核對銷項(xiàng)稅額,是否與金稅盤開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致;進(jìn)項(xiàng)稅額,是否與勾選平臺上勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額一致;進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,核對是否確實(shí)存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如簡易計(jì)稅等;減免稅額,核對是否確實(shí)存在減免的稅額,比如增值稅稅控盤維護(hù)費(fèi)。
2022-07-14
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