同學您好,C和A之間做交易的時候,有合同,相應的變更手續(xù),公司章程,A把當時的文件和手續(xù)拿出來就行了
A公司本來的股東是B,B實繳資本350萬,然后現(xiàn)在股轉讓了,B把A的股權轉讓給C。C支付了B之前支付的350萬給B。這個怎么做賬股權變更
公司注冊資金1000萬,股東a100%占股。股東a取得股權時候成本為0,股東a實繳100萬,9未分配利潤為負80萬。現(xiàn)在股東a把股權90%90萬轉讓給b,10%10萬轉讓給c,請問股權轉讓個稅怎么計算?
老師,我公司原股東ABC三人,A實繳了5萬注冊資本,B實繳了14萬,C尚未實繳。后A股東以0元的價格把股份轉讓給股東B,現(xiàn)在B股東要把所持有的股份全轉讓,問題:1、B以0元接收A股東實繳的5萬后,B的實收資本是多少?2、B現(xiàn)在以多少價格轉讓才是平價轉讓?
老師好,14年C實繳了100萬,20年的時候把這股權轉給了A,現(xiàn)在A把100萬轉給B,稅務局要A提供實收資本 這個怎么搞
老師好,問個問題,X公司注冊資本100萬,A股權60 B股權40,后來A60股權以60萬轉給了C,那么現(xiàn)在C60的股權以60萬轉給了D,現(xiàn)在在辦股權讓,稅務局要求提供60萬的實收資本,這個實收資本是指當時注冊時A投資進去的60萬,還是指后來A轉給C,C支付給A的60萬付款記錄,
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
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就是帶著C100萬的實收資本流水,在帶著當時C轉讓給A股權的一整套資料 提交給稅務局 對吧
帶上A付款給C的流水和資料就行
就是帶上A付款給C60萬的個人往來流水?
C和A之間做交易的時候,合同,相應的變更手續(xù),公司章程,銀行流水等資料就行
老師,這個人和個人之間的往來 應該是不入賬的,這個流水去哪里找
同學您好,A給C打錢的時候,自己沒有保留相應的證據(jù)嗎?比如銀行轉款的截圖,或者銀行回單之類的
那要是C轉給A是無償?shù)?沒收錢 這種怎么搞
同學您好,那這個A就會交很多稅,比如100萬轉給了B,要交100*0.2=20萬的稅
明白了,就是除了要有當時C轉讓給A的股權,還必須要有A支付給C的付款憑證 是這個意思吧
是的同學是這樣的
老師,有沒有這種情況的,比如股權我以0元的價格轉讓出去,這種有嗎
同學您好,可以0轉讓,但是稅務是不認可的,他們會核定讓交個稅
老師,打個比方公司注冊資本是100萬的,轉讓出去60%的股權,以0元轉出去,這個怎么核定的話 有什么依據(jù)嗎 還是就是按60萬左右的價格讓交個稅
同學您好,稅務核定的套路是,看賬上所有者權益*乘以比例,和轉讓價格作比較,誰高用誰。舉個例子,所有者權益200萬,轉讓60%,也就是轉讓價值為120萬,您的轉讓價格如果高于120萬,為150萬,就以150萬為基礎算稅。如果是100萬,低于120萬,就用120萬作為基礎算稅
凈資產是虧的 未分配利潤也是虧的 這種60萬股權以0元轉讓 怎么核定
同學您好,稅務不允許0轉讓的,他們會找你企業(yè)的資產總額去核定一個數(shù),
好的,明白了,謝謝老師
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