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老師好,14年C實繳了100萬,20年的時候把這股權轉給了A,現(xiàn)在A把100萬轉給B,稅務局要A提供實收資本 這個怎么搞

2023-09-19 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 16:55

同學您好,C和A之間做交易的時候,有合同,相應的變更手續(xù),公司章程,A把當時的文件和手續(xù)拿出來就行了

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 18:48

就是帶著C100萬的實收資本流水,在帶著當時C轉讓給A股權的一整套資料 提交給稅務局 對吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:52

帶上A付款給C的流水和資料就行

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 19:46

就是帶上A付款給C60萬的個人往來流水?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 19:52

C和A之間做交易的時候,合同,相應的變更手續(xù),公司章程,銀行流水等資料就行

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 20:01

老師,這個人和個人之間的往來 應該是不入賬的,這個流水去哪里找

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齊紅老師 解答 2023-09-19 20:01

同學您好,A給C打錢的時候,自己沒有保留相應的證據(jù)嗎?比如銀行轉款的截圖,或者銀行回單之類的

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 20:03

那要是C轉給A是無償?shù)?沒收錢 這種怎么搞

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齊紅老師 解答 2023-09-19 20:04

同學您好,那這個A就會交很多稅,比如100萬轉給了B,要交100*0.2=20萬的稅

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 21:46

明白了,就是除了要有當時C轉讓給A的股權,還必須要有A支付給C的付款憑證 是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 21:46

是的同學是這樣的

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 21:53

老師,有沒有這種情況的,比如股權我以0元的價格轉讓出去,這種有嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-19 21:54

同學您好,可以0轉讓,但是稅務是不認可的,他們會核定讓交個稅

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 21:56

老師,打個比方公司注冊資本是100萬的,轉讓出去60%的股權,以0元轉出去,這個怎么核定的話 有什么依據(jù)嗎 還是就是按60萬左右的價格讓交個稅

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齊紅老師 解答 2023-09-19 22:00

同學您好,稅務核定的套路是,看賬上所有者權益*乘以比例,和轉讓價格作比較,誰高用誰。舉個例子,所有者權益200萬,轉讓60%,也就是轉讓價值為120萬,您的轉讓價格如果高于120萬,為150萬,就以150萬為基礎算稅。如果是100萬,低于120萬,就用120萬作為基礎算稅

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 22:01

凈資產是虧的 未分配利潤也是虧的 這種60萬股權以0元轉讓 怎么核定

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齊紅老師 解答 2023-09-19 22:04

同學您好,稅務不允許0轉讓的,他們會找你企業(yè)的資產總額去核定一個數(shù),

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快賬用戶2096 追問 2023-09-19 22:05

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-19 22:05

不客氣同學,如您滿意,期待您的五星好評

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同學您好,C和A之間做交易的時候,有合同,相應的變更手續(xù),公司章程,A把當時的文件和手續(xù)拿出來就行了
2023-09-19
早上好,是A投資進去的60萬
2023-09-20
你好,發(fā)生了股權轉讓,就需要繳納股權轉讓的印花稅的?
2025-07-09
你好? ? 你是站在誰的角度做賬???
2021-07-16
對的,是的,是這么做的。
2023-10-09
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